Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015 wurde den Gemeinderatsmitgliedern bereits mit der Ladung übersandt.
1. Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen
a) Verwaltungshaushalt
Im Rahmen der Haushaltsrechnung 2015 ergaben sich im Verwaltungshaushalt folgende über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben:
aa) Einnahmen insgesamt 1.870.985,48 €
davon AB 06 Einrichtungen f. die ges. Verwaltung -24.300,00 €
davon AB 29 Sonstiges Schulwesen 28.470,82 €
davon AB 46 Einrichtungen der Jugendarbeit 201.016,20 €
davon AB 51 Salzachklinik 356.228,89 €
davon AB 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 44.044,01 €
davon AB 90 Steuern, allg. Zuweisungen 1.262.290,74 €
der übrige Betrag verteilt sich auf die restlichen Abschnitte.
ab) Ausgaben insgesamt 1.870.985,48 €
davon AB 06 Einrichtungen f. die ges. Verwaltung -84.060,88 €
davon AB 21 Grund- und Hauptschulen -29.274,24 €
davon AB 46 Einrichtungen der Jugendarbeit 145.975,63 €
davon AB 51 Salzachklinik 356.228,89 €
davon AB 63 Gemeindestraßen 47.610,05 €
davon AB 67 Straßenbeleuchtung u. Reinigung -34.835,98 €
davon AB 70 Abwasserbeseitigung 49.850,03 €
davon AB 90 Steuern, allg. Zuweisungen etc. 585.910,56 €
davon AB 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 881.612,79 €
der übrige Betrag verteilt auf die restlichen Abschnitte.
b) Vermögenshaushalt
Im Rahmen der Haushaltsrechnung 2015 ergaben sich im Vermögenshaushalt folgende über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben:
ba) Einnahmen insgesamt -154.584,55 €
davon AB 21 Grund- und Hauptschulen -62.646,00 €
davon AB 46 Einrichtungen der Jugendarbeit -783.600,00 €
davon AB 51 Salzachklinik 224.080,02 €
davon AB 61 Städtebauliche Planung etc. -291.187,70 €
davon AB 62 Wohnungsbauförderung 649.727,00 €
davon AB 63 Gemeindestraßen 367.968,31 €
davon AB 70 Abwasserbeseitigung 99.850,03 €
davon AB 79 Förderung Wirtschaft und Verkehr 309.142,00 €
davon AB 88 Allgemeines Grundvermögen 25.374,00 €
davon AB 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft -694.087,21 €
der übrige Betrag verteilt sich auf die restlichen Abschnitte.
bb) Ausgaben -154.584,55 €
davon AB 13 Brandschutz -360.614,41 €
davon AB 36 Naturschutz, Landschaftspflege -53.000,00 €
davon AB 51 Salzachklinik 224.080,02 €
davon AB 56 Eigene Sportstätten 79.185,31 €
davon AB 59 Sonst. Erholungseinrichtungen -23.523,90 €
davon AB 61 Städtebauliche Planung etc. 21.250,35 €
davon AB 63 Gemeindestraßen -1.090.816,64 €
davon AB 70 Abwasserbeseitigung 49.850,03 €
davon AB 79 Förderung Wirtschaft und Verkehr 138.850,20 €
davon AB 88 Allgemeines Grundvermögen -1.451.347,49 €
davon AB 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 2.311.754,46 €
der übrige Betrag verteilt sich auf die restlichen Abschnitte.
Der Rechnungsabgleich war aber durch entsprechende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben nicht gefährdet.
2. Feststellung der Jahresrechnung 2015
Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2015 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Schlusszahlen fest:
Verwaltungshaushalt:
Soll-Einnahmen u. Soll-Ausgaben 17.216.185,48 €
Vermögenshaushalt:
Soll-Einnahmen u. Soll-Ausgaben 8.193.415,45 €
Gesamt-Einnahmen u. Ausgaben: 25.409.600,93 €
Darin enthalten ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt (= Überschuss Verwaltungshaushalt) mit 3.231.612,79 € und eine Zuführung an die allgemeinen Rücklage von 3.298.854,46 €. Den Gemeinderäten wurde mit der Ladung der Rechenschaftsbericht gem. § 77 Abs. 2 Nr. 5 KommHV Kameralistik übersendet.
