Haushaltsplanung 2021
Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal, 11.01.2021
Beratungsreihenfolge
| Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschuss für Finanzen und Personal | Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal | 11.01.2021 | ö | beschließend | 3 |
Sachverhalt
Die Verwaltung legt den Entwurf des Haushaltsplans 2021 zur Beratung vor.
Näheres kann der Anlage entnommen werden.
Näheres kann der Anlage entnommen werden.
Eckdaten des Haushalts 2021
- Verwaltungshaushalt 47.369.391 €
- Vermögenshaushalt 8.100.937 €
- Gesamthaushalt 55.470.328 €
- Zuführung VWH zum VMH 1.124.680 €
- geplante Rücklagenentnahme 15.493 €
- voraussichtlicher Stand der Rücklage vorbehaltlich der Jahresrechnung 2020
zum 31.12.2020 5.297.055 €
zum 31.12.2020 5.297.055 €
Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2021 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und dient als Diskussionsgrundlage für die Haushaltsberatungen.
Jede aufgeführte Zahl ist grundsätzlich veränderbar, sofern in gleicher Höhe an anderer Stelle ein Ausgleich geschaffen wird.
Jede aufgeführte Zahl ist grundsätzlich veränderbar, sofern in gleicher Höhe an anderer Stelle ein Ausgleich geschaffen wird.
Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt beträgt 748.500 € und wird mit einer geplanten Zuführung von 1.124.680 € übertroffen.
Die Mindestrücklage beträgt 474.202 € und wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht unterschritten.
Im Haushaltsjahr 2021 werden hauptsächlich Investitionen in gemeindliche Pflichtaufgaben eingeplant, u.a. Umbau Schulhaus Argelsried zum Hort, Neubau einer Kindertagesstätte an der Herbststraße, Planung des Feuerwehrhaus-Neubaus in Gilching. Für Planungsleistungen des neuen Feuerwehrhauses Geisenbrunn werden Haushaltsausgabereste verwendet.
Auf die Investitions- und Projekteliste im Anhang wird verwiesen. Einige Projekte mussten aufgrund der pandemiebedingt unsicheren Wirtschaftslage und damit einhergehend der gemeindlichen Einnahmen in Folgejahre verschoben werden.
Die zum Verwaltungshaushalt 2021 gestellten Zuschussanträge wurden wie folgt berücksichtigt:
- Antrag der Blaskapelle Gilching e.V. vom 22.09.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 3.000,- € - Antrag von Bund Naturschutz in Bayern e.V. vom 28.09.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 300,- € - Antrag der Burschenschaft Geisenbrunn e.V. vom 11.12.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 1.500,- € - Antrag von Caroline Bergius vom 27.09.2020;
Zuschuss für das Projekt „Music on the Isles“ in Höhe von 2.000,- € - Antrag des Vereins zur Förderung der Partnerschaft Cecina - Gilching e.V.
vom 30.11.2020; Vereinszuschuss in Höhe von 3.000,- € - Antrag der Sektion München des DAV e.V. vom 24.09.2020;
Zuschuss für Ausbildungskosten in Höhe von 2.500,- € - Antrag Donum Vitae e.V. FFB. vom 27.04.2020;
Der Zuschussantrag wird, wie in den Vorjahren, abgelehnt. - Antrag des EC Geisenbrunn-Planegg e.V. vom 23.04.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 500,- € - Antrag der Familieninsel Gilching e.V. vom 30.09.2019;
Personalkostenzuschuss in Höhe von 28.000,- € - Antrag von Frauen helfen Frauen vom 22.09.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 1.000,- € - Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Geisenbrunn e.V. vom 15.09.2020
Vereinszuschuss in Höhe von 1.000,- € - Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Gilching e.V. vom 23.10.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 1.850,- € - Antrag des Kulturkreis Gilching vom 09.07.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 3.000,- € - Antrag des Kunstforum Gilching e.V. vom 08.10.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 3.000,- € - Antrag des Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. vom 20.07.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 300,- € - Antrag der Lebenshilfe Starnberg vom 17.09.2020; Vereinszuschuss in Höhe
von 5.600,- € (28 Kinder je 200,00 € gem. Beschluss FPA vom 22.11.2004) - Antrag des Malteser Hilfsdienst e.V. vom 21.07.2020;
Kostenzuschuss für den Hospitzdienst in Höhe von 1.000,- € - Antrag der Musikschule Gilching e.V. vom 14.10.2020;
Vereinszuschuss in Höhe von 282.000,- € - Antrag der Ökumenische Hilfe e.V. vom 28.07.2020;
Personalkostenzuschuss in Höhe von 20.950,- € - Antrag der Schule der Fantasie Gilching e.V. vom 25.10.2020;
Zuschuss in Höhe von 6.680,- € - Antrag des Sozialdienst Gilching e.V. vom 11.08.2020;
Zuschuss in Höhe von 2.000,- € - Antrag des Sozialverbands VdK Bayern e.V. OV Gilching-Weßling vom 28.09.2020; Zuschuss in Höhe von 500,- €
- Antrag des TSV Gilching Argelsried e.V. vom 13.10.2020; Sportförderung in Höhe von 40.944,95 €, sowie Personalkostenzuschuss in Höhe von 6.000,- €
- Antrag der VHS Gilching e.V. vom 07.09.2020; .
Vereinszuschuss in Höhe von 190.000,- € - Antrag von Zeitreise Gilching e. V. vom 21.09.2020; Antrag auf Personalkostenzuschuss (Leitung Schichtwerk und Minijob Museum) in Höhe von 33.157,91 €
Beschlussvorschlag
Der Finanz- und Personalausschuss nimmt Kenntnis vom Sachvortrag, dem Entwurf des Haushaltsplans 2021, sowie von der Projekt- und Zuschussliste.
- Der Finanz- und Personalausschuss stimmt der Zuschussliste in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zu.
- Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Haushaltsplan 2021, sowie dem Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024 in der vorgelegten Form zuzustimmen.
Beschluss 1
a) Herr GR Winklmeier beantragt auf den HH-Stellen 1122.0810 und 1122.6730 für die kommunale Verkehrsüberwachung den Haushaltsansatz von 80.000 € auf 100.000 € zu erhöhen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 8, Dagegen: 3
Beschluss 2
b) Der Finanz- und Personalausschuss nimmt Kenntnis vom Sachvortrag, dem Entwurf des Haushaltsplans 2021, sowie von der Projekt- und Zuschussliste.
Bürgermeister Walter informiert das Gremium über drei Änderungen in der Zuschussliste:
1. Der Antrag der Blaskapelle Gilching e.V. wurde mit 2.300,00 € gestellt.
2. Der Antrag der Familieninsel Gilching e.V. ist vom 29.09.2020, statt vom 30.09.2019.
3. Der Antrag der Familieninsel Gilching e.V. wurde mit 31.500,00 € gestellt.
Der Finanz- und Personalausschuss stimmt der geänderten Zuschussliste zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 11, Dagegen: 0
Beschluss 3
c) Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Haushaltsplan 2021, sowie dem Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024 in der vorgelegten Form zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 11, Dagegen: 0
Datenstand vom 20.06.2022 08:50 Uhr