Haushaltsplan 2023
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal, 09.01.2023
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die Verwaltung legt den Entwurf des Haushaltsplans 2023 zur Beratung vor.
Näheres kann der Anlage entnommen werden.
Eckdaten des Haushalts 2023
- Verwaltungshaushalt 54.161.171 €
- Vermögenshaushalt 10.777.584 €
- Gesamthaushalt 64.938.754 €
- Zuführung VMH zum VWH 2.237.070 €
- geplante Rücklagenentnahme 4.702.287 €
- voraussichtlicher Stand der Rücklage vorbehaltlich der Jahresrechnung 2022
zum 31.12.2022 6.781.329 €
Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2023 dient als Diskussionsgrundlage für die Haushaltsberatungen. Er ist in Einnahmen und Ausgaben zwar ausgeglichen, enthält aber Zuführungen vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt. Bedingt durch unabwendbare Mehrausgaben in den Bereichen Kreisumlage, gestiegene Energiekosten, allgemein stark steigender Preisentwicklung (Inflation) und sehr wahrscheinlich erheblich anwachsender Personalausgaben (Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes) ist es der Gemeinde Gilching im Haushaltsjahr 2023 nicht möglich, den Verwaltungshaushalt durch Sparmaßnahmen und angenommener Gewerbesteuermehreinnahmen aus haushaltseigenen Mitteln auszugleichen. Dem Gemeinderat wurde der Umstand der zu erwartenden finanziell angespannten Lage in 2023, sowie das zu erwartende negative operative Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2023 bereits am 15. Oktober 2022 angekündigt. Der Gemeinderat hat sich darauf verständigt, bis auf das fertigzustellende Kinderhaus an der Nicolaus-Otto-Straße, nur zwingend erforderliche investive Maßnahmen im Haushalt 2023 zu planen. Diese Maßnahmen sind der Projektliste auf Seite 279 zu entnehmen.
Die Mindestrücklage beträgt 496.559 € und wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht unterschritten. Dem Stellenplan, der diesem Haushaltsplan-Entwurf anhängt wurde vom Finanz- und Personalausschuss in der Sitzung vom 05.12.2022 bereits zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen
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Gesamtkosten der Maßnahmen
Beschaffungs-/ Herstellungskosten
EUR
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Jährliche Folgekosten/-lasten
EUR
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Veranschlagung im Verwaltungshaushalt
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im Vermögenshaushalt
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im Haushaltsplan nicht veranschlagt
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Haushaltsansatz
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Haushaltsstelle
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Deckungsvorschlag (Finanzierung):
Beschlussvorschlag
Der Finanz- und Personalausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplans 2023 zur Kenntnis.
Beschluss
Der Finanz- und Personalausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplans 2023 zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0
Dokumente
Haushaltsplan 2023 ENTWURF (.pdf)
Präsentation Entwurf 01 Haushaltsplan 2023 FPA (.pdf)
Datenstand vom 27.03.2023 11:59 Uhr
