Haushaltsplan 2024

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Haushaltsplan 2024

Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal, 08.01.2024

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen und Personal	Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal	08.01.2024	ö	beratend	6

Sachverhalt

Die Verwaltung legt den Entwurf des Haushaltsplans 2024 zur Beratung vor.
Näheres kann der Anlage entnommen werden.

Eckdaten des Haushalts 2024

- Verwaltungshaushalt 58.961.924 €

- Vermögenshaushalt 13.635.573 €

- Gesamthaushalt 72.597.497 €

- Zuführung VWH zum VMH 1.267.476 €

- geplante Rücklagenentnahme 7.277.430 €

- voraussichtlicher Stand der Rücklage vorbehaltlich der Jahresrechnung 2023
zum 31.12.2023 13.652.048 €

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2024 dient als Diskussionsgrundlage für die Haushaltsberatungen. Er ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Bedingt durch einen unvermutet starken Aufwuchs im Bereich der Gewerbesteuer können Mehrausgaben in den Bereichen Kreisumlage, Energiekosten und Personal kompensiert werden. Zwar reicht die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nicht aus, um die Investitionen im Vermögenshaushalt zu finanzieren, der Haushaltsausgleich ist jedoch aufgrund einer entsprechend hoher Rücklagenentnahme möglich. Fremdmittel sind hierzu nicht erforderlich. Der Gemeinderat hat sich darauf verständigt, Maßnahmen gemäß der Projektliste auf Seite 281 im Jahr 2024 umzusetzen, bzw. fortzuführen oder zu beginnen.

Die Mindestrücklage beträgt 519.132 € und wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht unterschritten.

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten der Maßnahmen

Beschaffungs-/ Herstellungskosten

EUR