Haushaltsplan 2025
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal, 16.12.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die Verwaltung legt den Entwurf des Haushaltsplans 2025 zur Beratung vor.
Näheres kann der Anlage entnommen werden.
Eckdaten des Haushalts 2025
- Verwaltungshaushalt 67.544.068 €
- Vermögenshaushalt 16.322.823 €
- Gesamthaushalt 83.866.891 €
- Zuführung VWH zum VMH 5.761.910 €
- geplante Rücklagenentnahme 6.495.017 €
- voraussichtlicher Stand der Rücklage vorbehaltlich der Jahresrechnung 2024
zum 31.12.2024 8.680.620 €
Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2025 dient als Diskussionsgrundlage für die Haushaltsberatungen. Er ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Bedingt durch einen unvermutet starken Aufwuchs im Bereich der Gewerbesteuer können Mehrausgaben in den Bereichen Kreisumlage und Personal kompensiert werden. Zwar reicht die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nicht aus, um die Investitionen im Vermögenshaushalt zu finanzieren, der Haushaltsausgleich ist jedoch aufgrund einer entsprechend hoher Rücklagenentnahme möglich. Fremdmittel sind hierzu nicht erforderlich. Der Gemeinderat hat sich darauf verständigt, Maßnahmen gemäß der Projektliste im Jahr 2025 umzusetzen, bzw. fortzuführen oder zu beginnen.
Die Mindestrücklage beträgt 546.761 € und wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht unterschritten.
Beschlussvorschlag
Der Finanz- und Personalausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplans 2025 zur Kenntnis und empfiehlt dem Gemeinderat, diesem zuzustimmen.
Beschluss
Der Finanz- und Personalausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplans 2025 zur Kenntnis und empfiehlt dem Gemeinderat, diesem zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0
Dokumente
Gesamtplan 2025 (.pdf)
Präsentation Haushaltsplan FPA 2025 mit geschätzem Jahresergebnis 2024 (.pdf)
Datenstand vom 19.12.2024 15:46 Uhr
