Haushaltsplan 2025; Verabschiedung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2028
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 21.01.2025
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die Verwaltung legt den Entwurf des Haushaltsplans 2025 zur Beratung vor.
Näheres kann der Anlage entnommen werden.
Eckdaten des Haushalts 2025
- Verwaltungshaushalt 67.544.068 €
- Vermögenshaushalt 16.322.823 €
- Gesamthaushalt 83.866.891 €
- Zuführung VWH zum VMH 5.761.910 €
- geplante Rücklagenentnahme 6.495.017 €
- Stand der Rücklage unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2024
zum 31.12.2024 11.099.826,66 €
Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2025 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Bedingt durch einen unvermutet starken Aufwuchs im Bereich der Gewerbesteuer können Mehrausgaben in den Bereichen Kreisumlage und Personal kompensiert werden. Zwar reicht die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nicht aus, um die Investitionen im Vermögenshaushalt zu finanzieren, der Haushaltsausgleich ist jedoch aufgrund einer Rücklagenentnahme möglich. Fremdmittel sind hierzu nicht erforderlich. Der Gemeinderat hat sich darauf verständigt, Maßnahmen gemäß der Projektliste im Jahr 2025 umzusetzen, bzw. fortzuführen oder zu beginnen.
Die Mindestrücklage beträgt 546.761 € und wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht unterschritten.
Eine Kreditermächtigung ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen. Für den Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 6.495.017,- € notwendig.
Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2025, der Stellenplan sowie die mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028 wurde am 16.12.2024 vom Finanz- und Personalausschuss vorberaten und dem Gemeinderat zur Zustimmung empfohlen.
Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan 2025, dem Stellenplan 2025 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2028 in der vorgelegten Form zu.
Diskussionsverlauf
Nach einem regen Diskussionsverlauf wird folgender Beschluss gefasst:
Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan 2025, dem Stellenplan 2025 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2028 in der vorgelegten Form zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 23, Dagegen: 1
Dokumente
Gesamtplan 2025 GRS (.pdf)
Präsentation Haushaltsplan GR 2025 mit Jahresergebnis 2024 (.pdf)
Datenstand vom 20.02.2025 09:40 Uhr
