Haushalt 2018; Wirtschaftsplan 2018 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Gemeinderates, 20.02.2018

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss Sitzung des Finanz- und Personalausschusses 22.01.2018 ö beratend 3.1
Gemeinderat Sitzung des Gemeinderates 20.02.2018 ö beschließend 5

Sachverhalt

Für das Jahr 2018 wird der Wirtschaftsplan für die Gemeindewerke Gilching mit den Sparten Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung und Breitbandversorgung vorgelegt.
Im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sind alle Sparten zusammengefasst abgebildet. In den Teilhaushalten (Ergebnis-, Finanz-) kann das Spartenergebnis eingesehen werden.
Als Anlage wird der Wirtschaftsplan 2018 vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt
  1. im Erfolgsplan:
    in den Erträgen        auf        1.844.000 €
    in den Aufwendungen        auf        1.836.700 €

  2. im Vermögensplan:
    in den verfügbaren Deckungsmitteln        auf        4.301.900 €
    in den benötigten Mitteln        auf        4.048.700 €

Es ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 375.000 € für die Fernwärme-Baumaßnahmen im Gewerbegebiet A96 Nord erforderlich.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 300.000 € festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebes Gemeindewerke Gilching werden nicht festgesetzt.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 61.600 €.
Das Jahresergebnis beläuft sich auf 7.300 €.
Alle weiteren Einzelheiten können dem Wirtschaftsplan 2018 entnommen werden.

Der Finanz- und Personalausschuss hat in seiner Sitzung am 22.01.2018 folgenden Empfehlungsbeschluss gefasst:
„Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Wirtschaftsplan 2018 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in der vorgelegten Form zuzustimmen.“

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in der vorgelegten Form zu.

Beschluss

Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in der vorgelegten Form zu.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 16, Dagegen: 1

Datenstand vom 23.03.2018 10:32 Uhr
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