Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Forstbetriebes des Marktes Goldbach

« Vorherige  |  Nächste »

Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 19

Sachdarstellung

Für den Forstbereich wird gemäß Beschluss des Marktgemeinderates ein Budget geführt. Laut dem Budgetvertrag ist ein Halbjahresbericht vorzulegen (Stand 30.6.).

Über dieses Budget kann der Budgetverantwortliche eigenmächtig Verfügen und auf die verfügungsberechtigten Haushaltsstellen verteilen. 

Verfügungsberechtigte Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 122.750,00 €
Ergebnis:   67.623,01 €
Erfüllungsgrad: 55,09 %

Verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz:   138.000,00 €
Ergebnis:   74.596,78 €
Erfüllungsgrad: 54,05 %

Einzelne Erläuterungen:

Die Durchschnittsversteuerung im forstwirtschaftlichen Betrieb endete zum 31.12.2021. Seit dem 01.01.2022 unterliegen sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Forstbetriebes zu 100% der Umsatzsteuerpflicht.

Nachfolgend die Budgetentwicklung im Einzelnen:

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 8551
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1311
Holzverkauf
110.000 €
65.366,66 €
-44.633,34 €
.1455
Jagd- u. Fischereipachten
2.000 €
2.066,60 €
66,60 €
.1515
Ersätze für Dienstreisen u. Dienstfahrzeuge
500 €
189,75 €
-310,25 €
.1599
Vermischte Einnahmen
250 €
0,00 €
-250,00 €
.1710
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
10.000 €
0,00 €
-10.000,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
122.750 €
67.623,01 €
-55.126,99 €





Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 8551
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.5100
Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens
18.000 €
6.559,66 €
11.440,34 €
.5500
Haltung von Fahrzeugen
1.500 €
163,12 €
1.336,88 €
.5600
Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.
250 €
69,54 €
180,46 €
.6321
Öffentlichkeitsarbeit, Holz-Art
250 €
252,34 €
-2,34 €
.6322
EDV-Kosten an Dritte
750 €
775,00 €
-25,00 €
.6329
Sonst. versch. Betriebsaufwand
60.000 €
44.109,24 €
15.890,76 €
.6400
Steuern, Versicherungen
5.500 €
4.586,50 €
913,50 €
.6510
Bücher, Zeitschriften u.ä.
500 €
348,87 €
151,13 €
.6610
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.
350 €
311,01 €
38,99 €
.6710
Erstattungen an das Land
900 €
0,00 €
900,00 €
.6790
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
50.000 €
17.421,50 €
32.578,50 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
138.000 €
74.596,78 €
63.403,22 €





Einnahmen nachrichtliches Budget 8551
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1198
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten
20.000 €
9.331,81 €
-10.668,19 €
.1558
Umsatzsteuerrückvergütung
0 €
-1.782,70 €
-1.782,70 €
.1680
Erstattungen durch den übrigen Bereich - Umweltschutz
2.000 €
0,00 €
-2.000,00 €
Summe nachrichtliches Budget
22.000 €
7.549,11 €
-14.450,89 €





Ausgaben nachrichtliches Budget 8551
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.4140
Angestelltenvergütungen
32.000 €
15.118,86 €
16.881,14 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.500 €
1.157,29 €
1.342,71 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
6.500 €
3.096,60 €
3.403,40 €
.4590
Beihilfen
50 €
24,08 €
25,92 €
.6410
Umsatzsteur und dgl.
5.000 €
0,00 €
5.000,00 €
.6412
Umsatzsteuer als Vorsteuer
15.000 €
9.751,05 €
5.248,95 €
.6800
Abschreibungen
4.000 €
0,00 €
4.000,00 €
.6850
kalk. Zinsen
63.000 €
0,00 €
63.000,00 €
Summe nachrichtliches Budget
128.050 €
29.147,88 €
98.902,12 €





Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
122.750 €
67.623,01 €
-55.126,99 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
138.000 €
74.596,78 €
63.403,22 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-15.250 €
-6.973,77 €
8.276,23 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
22.000 €
7.549,11 €
-14.450,89 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
128.050 €
29.147,88 €
98.902,12 €
Summe nachrichtliches Budget 
-106.050 €
-21.598,77 €
84.451,23 €
Summe gesamt
-121.300 €
-28.572,54 €
92.727,46 €


Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des forstw. Unternehmen wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des forstw. Unternehmen wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Halbjahresbericht vor. Sie äußerte, dass die Einnahmen durch den Holzverkauf hauptsächlich im 1. Halbjahr eingenommen würden. Folglich sei ersichtlich, dass die Einnahmen in diesem Jahr geringer ausfallen würden. 

Es folgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des forstw. Unternehmen wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
« Vorherige  |  Nächste »