Vorlage des Budgetberichtes des Bauhofs für das Jahr 2023

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Vorlage des Budgetberichtes des Bauhofs für das Jahr 2023

Daten angezeigt aus Sitzung: 56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Marktgemeinderat	56. Sitzung des Marktgemeinderates	02.08.2024	ö	beschließend	11

Sachdarstellung

Die Verwaltung legt den Bericht zum Endergebnis der Budgetierung für den Bauhof für das Jahr 2023 vor.

Nachfolgend sind die Beträge der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Haushaltsstellen und in der Gesamtzusammenstellung dargestellt.

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 7711
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1390	Einnahmen aus Verkauf	0 €	617,50 €	617,50 €
.1540	Ersätze für Dienstleistungen u. ähnliches	200.000 €	96.253,00 €	-103.747,00 €
.1592	Ersätze für Fahrzeuge	250 €	42,30 €	-207,70 €
.1690	Innere Verrechnungen	1.797.000 €	2.096.231,07 €	299.231,07 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		1.997.250 €	2.193.143,87 €	195.276,37 €

Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 7711
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.5000	Gebäude und Grundstücksunterhalt	10.000 €	29.051,42 €	-19.051,42 €
.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen m. Instandhaltung	20.000 €	25.413,09 €	-5.413,09 €
.5400	Bewirtschaftung d. Gebäude	15.000 €	18.126,60 €	-3.126,60 €
.5441	Strombezugskosten	6.000 €	4.719,77 €	1.280,23 €
.5442	Gasbezugskosten	40.000 €	11.659,79 €	28.340,21 €
.5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000 €	74.302,49 €	-4.302,49 €
.5600	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	12.581,13 €	-2.581,13 €
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500 €	1.462,00 €	1.038,00 €
.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung u. Betrieb	5.000 €	5.333,18 €	-333,18 €
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000 €	11.919,50 €	-1.919,50 €
.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	500 €	0,00 €	500,00 €
.6500	Bürobedarf	500 €	442,97 €	57,03 €
.6521	Internet-, Telefon und Handygebühren	750 €	1.612,85 €	-862,85 €
.6590	Gesundheitsuntersuchungen	2.500 €	204,05 €	2.295,95 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		192.750 €	196.828,84 €	-4.078,84 €

Einnahmen nachrichtliches Budget 7711
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl Entgelte	0 €	478,64 €	478,64 €
.1400	Mieten und Pachten PV-Anlage	1.500 €	1.500,00 €	0,00 €
.1541	Personalkostenersätze	0 €	0,00 €	0,00 €
.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe nachrichtliches Budget		1.500 €	1.978,64 €	478,64 €

Ausgaben nachrichtliches Budget 7711
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.4140	Angestelltenvergütungen	1.300.000 €	1.426.112,29 €	-126.112,29 €
.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.000 €	28.195,41 €	-13.195,41 €
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	101.000 €	109.500,95 €	-8.500,95 €
.4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	400 €	564,65 €	-164,65 €
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."	272.000 €	286.234,06 €	-14.234,06 €
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"	4.000 €	6.157,43 €	-2.157,43 €
.4590	Beihilfen	130 €	115,80 €	14,20 €
.6410	Umsatzsteuer und dgl.	0 €	478,57 €	-478,57 €
.6525	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	750 €	734,40 €	15,60 €
Summe nachrichtliches Budget		1.693.280 €	1.858.093,56 €	-164.813,56 €

Summe Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget		1.997.250 €	2.193.143,87 €	195.276,37 €
Summe Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget		192.750 €	196.828,84 €	-4.078,84 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		1.804.500 €	1.996.315,03 €	191.197,53 €
Summe Einnahmen nachrichtliches Budget		1.500 €	1.978,64 €	478,64 €
Summe Ausgaben nachrichtliches Budget		1.693.280 €	1.858.093,56 €	-164.813,56 €
Summe nachrichtliches Budget		-1.691.780 €	-1.856.114,92 €	-164.334,92 €
Summe gesamt		112.720 €	140.200,11 €	26.862,61 €

Es wurde mehr Personal eingestellt, die Lohnmehrkosten über 164.350,59 € sind mit den Ersätzen für Dienstleistungen und innere Verrechnungen der Bauhofleistungen zu verrechnen.

Vorzunehmende Normalisierung:

Vorläufiges Ergebnis 2023	191.197,53 €
Personalkostensteigerung	-164.350,59 €
Ergebnis 2023	26.846,94 €
Budgetübertrag 2023, 50%	13.423,47 €
Budgetergebnis bis 2022	19.582,36 €
Budgetübertrag nach 2024	33.005,83 €

Beschlussvorschlag

Der Bericht zum Budget des Bauhofes für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für den Bauhof ist ein Budgetübertrag in Höhe von 33.005,83 € nach 2024 vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Budgetbericht des Bauhofs für das Jahr 2023 vor. Der Budgetübertrag habe wie auch in den vergangenen Jahren ein positives Ergebnis.

Herr Wachter von der Verwaltung wies daraufhin, dass die Personalkosten den Ansatz durch Neueinstellung überschritten hätten.

Anschließend erfolgte die Beschlussfassung.

Beschluss

Der Bericht zum Budget des Bauhofes für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für den Bauhof ist ein Budgetübertrag in Höhe von 33.005,83 € nach 2024 vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr

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