Eckdaten des Haushaltes 2023
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Verwaltungshaushalt:
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232.919.300 €
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Vermögenshaushalt:
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67.594.300 €
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Gesamthaushalt:
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300.513.600 €
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Zuführung an den Vermögenshaushalt
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0 €
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Freie Spitze:
= Zuführung./. Kredittilgung
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0 €
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Zuführung an den Verwaltungshaushalt
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32.764.300 €
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Zuführung an die Allgemeine Rücklage:
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0 €
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Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
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66.759.900 €
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Entnahme Gebührenausgleich Rücklagen
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200.000 €
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- Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
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Gewerbesteuer
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150.000.000,00 €
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Einkommensteuer
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11.500.000,00 €
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Umsatzsteuer
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8.700.000,00 €
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Grundsteuer A + B
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1.981.500,00 €
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Gebühren und Mieten
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10.249.800,00 €
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Zuführung v. Vermögenshaushalt
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32.764.300,00 €
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kalk. Kosten Zinseinnahmen
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8.147.500,00 €
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sonst. Steuern u. Zuweisungen
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9.576.200,00 €
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- Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
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Kreisumlage
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141.282.300,00 €
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Gewerbesteuerumlage
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23.400.000,00 €
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Sächlicher Verwaltungs- / Betriebsaufwand
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31.439.700,00 €
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Personalausgaben:
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22.636.900,00 €
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Zuwendungen und Zuschüsse
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11.155.400,00 €
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sonst. Finanzausgaben
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3.005.000,00 €
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- Vermögenshaushalt
Der Schwerpunkt bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes liegt im Bereich der Hoch- (6.933.000 €) und Tiefbaumaßnahmen (2.245.000 €) und des Grunderwerbs (5.030.000 €). Hierfür werden in der Gesamtheit 14.208.000 € bereitgestellt. Für die Anschaffung vom beweglichen Vermögen werden 3.187.500 € eingeplant.
Die größeren Investitionen sind in den folgenden Bereichen geplant:
Größtes Projekt im Jahr 2023 ist der Ausbau der Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Gemeinde Grünwald. Hierfür werden 2,1 Mio. € bereitgestellt. Weitere 1,5 Mio. € wurden für den Neubau eines Wohnhauses an der Nibelungenstraße eigeplant. Bei der Parkgarage am Hirtenweg sollen die Aufzugsbereiche überdacht werden und der Gebäudefunk ausgetauscht werden. Hierfür wurden 600 Tsd. € eingeplant. Für die Neuerschließung von Trinkwasservorkommen sowie die Erneuerung des Rohleitungsnetzes des Wasserwerkes sind 700 Tsd. € vorgesehen.
- Investitionsförderung gesamt: 17,2 Mio. €
Der Großteil der Investitionsförderung ist mit 13,4 Mio. € bei der Erdwärme Grünwald eingeplant. Davon entfallen 3 Mio. € auf die Erschließung eines neuen Standorts mit einer neuen Bohrung in Laufzorn. Die Grünwalder Freizeitpark GmbH als gemeindliches Unternehmen der Gemeinde Grünwald wird mit 152 Tsd. € bezuschusst. Für den Neubau der Realschule Oberhaching wurden 1,8 Mio. € eingeplant. Des Weiteren wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit rund 300 Tsd. € umgestellt. Die Zuschüsse im Rahmen der Energieeinsparprogramme werden um 720 Tsd. € auf insgesamt 1,2 Mio. € erhöht.
Finanzierung der Investitionen:
Zur Finanzierung der Investitionen steht im Jahr 2023 keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Dies ist vor allem auf die hohe Belastung durch die Kreisumlage zurückzuführen. (141 Mio. €). Die Gemeinde kann die Investitionen jedoch trotzdem zu 100 % aus Eigenmitteln durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. V. 66.759.900 € und den Sonderrücklagen i. H. v 200.000 € finanzieren.
Des Weiteren erhält die Gemeinde Investitionszuschüsse i. H. v. € Beiträge 93 Tsd. € und Rückzahlungen von Darlehen 541 Tsd. €.
Nach dieser Entnahme aus der allgemeinen Rücklage stehen noch erhebliche Rücklagemittel für künftige Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe zur Verfügung.
Kreditaufnahme / Schulden:
Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig, alle Investitionen können durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden.
Die Gemeinde Grünwald hat keine Schulden (Prokopfverschuldung von 0 €).
Hebesätze:
Gewerbesteuer 240 v. H. – unverändert -
Grundsteuer B 200 v. H. – unverändert -
Grundsteuer A 300 v. H. – unverändert -
Gebühren:
Zurzeit steht für 2023 keinerlei Gebührenerhöhungen an
Gewerbesteuer:
Im Jahr 2022 konnte letztendlich ein Rechnungsergebnis von 162.449.835 € erzielt werden. Die Jahressollstellung lässt jedoch auf ein etwas geringeres Jahresergebnis schließen. Daher wurden die Gewerbesteuereinnahmen mit 150 Mio. € veranschlagt. Damit liegt der Ansatz um 30 Mio. € unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres.
Der Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung wurden ausführlich in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 07.02.2023 vorberaten.
