Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 15.10.2020
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die IT-Kosten der Gemeinde Haimhausen haben sich in den letzten Jahren zum Teil deutlich gesteigert, was teilweise auf rechtliche Erfordernisse zurückzuführen ist, teilweise auch auf veränderte Ansprüche, gestiegene Anforderungen bzw. veraltete Technik. Aussagen hinsichtlich weiterer Anpassungsbedarfe sind in einem gewissen Rahmen möglich, beschränken sich auf absehbare Veränderungen. Unterm Strich bleibt die nicht neue Erkenntnis: IT-Kosten sind nur in gewissen Bestandteilen beeinflussbar und somit steuerbar.
In der Gruppierung 6322 sind laufende IT-Servicekosten an Dritte abgebildet, Kosten für z. B. den Erwerb von Hardware sind hier nicht enthalten.
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Gruppierung 6322
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2019
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2018
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2017
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0200 Hauptverwaltung
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31.016,85 €
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28.664,78 €
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18.625,69 €
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0300 Finanzverwaltung
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7.887,93 €
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1.511,27 €
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7.687,35 €
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0600 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung
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21.981,99 €
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7.068,53 €
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6.295,87 €
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1161 Ordnungsamt
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13.168,93 €
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3.082,83 €
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6.466,65 €
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1171 Gewerbe
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702,77 €
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0,00 €
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662,45 €
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1300 FFW
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1.662,45 €
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1.004,94 €
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240,00 €
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4360 Einrichtungen f. Aussiedler/Ausländer
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274,80 €
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325,13 €
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2.316,31 €
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6100 Städtebau, Vermessung
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1.872,00 €
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2.859,66 €
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8.722,80 €
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7000 Abwasserbeseitigung
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833,00 €
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866,32 €
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0,00 €
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7500 Bestattungswesen
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942,48 €
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0,00 €
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942,48 €
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Gesamtsumme
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80.343,20 €
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45.383,46 €
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51.959,60 €
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Wesentliche „Motoren“ für die Kostensteigerung der letzten Jahre in dieser Gruppierung: Anschaffungskosten und Softwarepflege für RIWA GIS Module, Beauftragung INSIDAS seit Sommer 2019 und die Basismodule für die neue Homepage.
Weitere Kostenkomponenten ab bzw. in 2020:
- Lizenzen zur Nutzung mobiler Endgeräte mit verschlüsselter Anbindung ans Rathaus / Verwaltungsnetz), 50 Lizenzen, Laufzeit von 36 Monaten – 5.846,71 €
- IT-Projektunterstützung – 5.712,00 € für fünf Personentage
- Einführung FTAPI, monatlich 288,00 € für 36 Nutzer/innen
- Speicherkapazität im Rechenzentrum – 293,50 € monatlich
- Beschaffung neuer Office-Lizenzen (ab 21.10.2020 kein Support mehr für aktuelles Office-Paket!): 40 Lizenzen, ca. 330 € pro Lizenz (13.200 €, einmalig)
- Weitere Arbeitsplatzausstattungen + Notebooks für Homeoffice: ca. 5.000 €
Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird ein gesondertes Hardware-Konto bebucht (Gruppierung 5201). Die bisherigen Abbildungen über die Gruppierung 9350 (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) bzw. über 5200 (Verwaltungs- und Zweckausstattung) geben derzeit ein undifferenziertes Bild. In künftigen Jahren sollte somit eine detailliertere Analyse dieser Kostenbestandteile möglich sein. Hinsichtlich personeller Kosten haben sich zuletzt keine nennenswerten Veränderungen ergeben, was jedoch auch die jüngeren Kostensteigerungen im Service erklärt.
Datenstand vom 16.11.2020 12:29 Uhr
