Kreisjugendring;
Entscheidung über die Budgetanmeldung für die Jahre 2024 bis 2026 für den Jugendtreff Hausham.
Hierzu werden anwesend sein: Herr Markus Weber, Vorsitzender KJR sowie Bärbel Stiedl und Jan Freter
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 07.12.2023
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Zum 01.01.2006 schloss die Gemeinde Hausham mit dem Kreisjugendring eine neue Fassung des Betriebsträgervertrages ab (Beschluss des Hauptverwaltungsausschusses vom 14.11.2005 (Nr. 57 nö).
Gemäß § 5 Abs. 2 des Vertrages wurde festgelegt, dass ab 2006 ein jeweils dreijähriger Budgetzeitraum festgelegt wird.
Der Kreisjugendring hat nun seinen Budgetplan für den kommenden Zeitraum für die Jahre 2024 bis 2026 mit zwei Alternativen vorgelegt.
- In der Alternative 1 steigt der Finanzbedarf von jährlich zuletzt 122.099 € um 60.768 jährlich auf dann 182.867 € (+ 50%). Zu den regulären Tarifsteigerungen und den Steigerungen im Sachkostenbereich würde bei dieser Alternative zusätzlich zum bestehenden Personal eine weitere halbe Stelle mit einem Sozialpädagogen geschafften
Aus pädagogischen Gründen und aufgrund der Besucherzahlen (Durchschnittlich 40 Personen) sowie aus Gründen einer ordnungsgemäßen Betreuung der Jugendlichen (Abdeckung Urlaubs - und Krankheitstage) ist es aus Sicht des KJR wünschenswert, dass zum vorhanden Personal eine weitere 0,5-Stelle geschaffen wird.
- In der Alternative 2 steigt der Finanzbedarf von jährlich zuletzt 122.099 € (s. Gemeinderatsbeschluss vom 03.12.2020 – TOP 4) um 32.540 € jährlich auf 154.640 € (+ 27 %). Diese Alternative deckt die regulären Tarifsteigerungen und die Steigerungen im Sachkostenbereich ab.
Die Abrechnungen der letzten Haushaltsjahre wurden der Gemeinde vorgelegt und von der Finanzverwaltung geprüft.
Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt, der Budgetanmeldung des Kreisjugendrings für den Jugendtreff Hausham zuzustimmen und beauftragt die Finanzverwaltung, den Mittelbedarf für die kommenden drei Jahre in die jeweilige Haushaltsplanung (4600.7000) mit aufzunehmen.
Die Anlage B zu § 5 des Betriebsträgervertrages lautet dann wie folgt:
Alternative 1
Anlage B (Finanzen)
Anlage zum Betriebsträgervertrag Jugendfreizeitstätte JUTE Hausham
Budget für Haushaltsjahre (pro Haushaltsjahr)
2024
2025
2026 jeweils 182.867€
Alternative 2
Anlage B (Finanzen)
Anlage zum Betriebsträgervertrag Jugendfreizeitstätte JUTE Hausham
Budget für Haushaltsjahre (pro Haushaltsjahr)
2024
2025
2026 jeweils 154.640 €
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt, der Budgetanmeldung des Kreisjugendrings für den Jugendtreff Hausham zuzustimmen und beauftragt die Finanzverwaltung, den Mittelbedarf für die kommenden drei Jahre in die jeweilige Haushaltsplanung (4600.7000) mit aufzunehmen.
Die Anlage B zu § 5 des Betriebsträgervertrages lautet dann wie folgt:
Alternative 1
Anlage B (Finanzen)
Anlage zum Betriebsträgervertrag Jugendfreizeitstätte JUTE Hausham
Budget für Haushaltsjahre (pro Haushaltsjahr)
2024
2025
2026 jeweils 182.867€
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 4
Datenstand vom 18.12.2023 18:20 Uhr
