Vorläufiger Haushaltsplanentwurf (Vermögenshaushalt 2025, 2. Version)
Daten angezeigt aus Sitzung:
40. Finanz- und Personalausschuss, 20.01.2025
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Eine aktualisierte Fassung des Vermögenshaushaltes (Stand 14.01.2025) wurde erstellt und in das RIS eingepflegt. Parallel hierzu erfolgt zu diesem Termin eine Versendung in Papierform.
Die Änderungen aus der Sitzung vom 09.12.2024 wurden eingearbeitet.
Darüber hinaus schlägt die Verwaltung folgende weitere Reduzierungen des zu planenden Vermögenshaushaltes vor:
- HHSt. 8150.9400 Neuausrichtung Wasserversorgung,
Reduzierung des Ansatzes um 529.000 € auf 300.000 € (Planungsleistungen 2025, Projektstart 2026)
- HHSt. 7002.9506 Inliner-Sanierung Neunstetten (letzter Abschnitt)
Ansatzverschiebung in das Haushaltsjahr 2026 180.000 €, Ansatz somit 0 €
Diese Vorschläge spiegeln sich im Haushaltsentwurf, der für die heutige Sitzung ausgearbeitet wurde, bereits wider.
Auf dieser Basis wurden folgende Anlagen der Ladung beigefügt:
- 2. Entwurf Gesamtplan (Vermögenshaushalt 2025)
- 2. Entwurf Vermögenshaushalt
- 2. Entwurf Bauprojektliste
Dem Gesamtplan (Stand 16.01.2025) ist zu entnehmen, dass bei derzeit Einnahmen von 5.434.580 € Ausgaben von 8.879.450 € (-3.444.870 €) gegenüberstehen.
Darüber hinaus wird abhängig von der Beratung im Mittelschulverband am 20.01.2025 zum Projektstart für die Turnhalle der Haushaltsansatz von 420.000 € (HHSt. 2130 .9832) erforderlich oder hinfällig.
Spätestens am 17.01.2025 stehen alle Unterlagen in diesem Portal zur Verfügung. Eine papiermäßige Übermittlung erfolgt parallel.
Beschlussvorschlag
Der FPA stimmt dem Vermögenshaushalt in der heute vorgelegten Fassung zu.
Beschluss
Der FPA stimmt dem Vermögenshaushalt in der heute vorgelegten Fassung zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0
Datenstand vom 25.02.2025 09:57 Uhr
