Daten angezeigt aus Sitzung:  25. Gemeinderatssitzung, 10.03.2022

Beratungsreihenfolge

Sachverhalt

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit Euro 5.599.800 (Vorjahr: Euro 4.882.550) ab. Im Einzelnen beträgt der Verwaltungshaushalt Euro 2.971.500 (Vorjahr: Euro 2.344.500) und der Vermögenshaushalt Euro 2.628.300 (Vorjahr: Euro 2.538.050).

II. Verwaltungshaushalt

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr:

Einnahmen

Ausgaben

Insgesamt schließt der Verwaltungshaushalt wieder mit einem Überschuss (Zuführung an den Vermögenshaushalt) in Höhe von Euro 225.500 ab. 

III. Vermögenshaushalt

Folgende Investitionen sind im Haushalt 2022 vorgesehen:

Für die Investitionen stehen der Gemeinde folgende Einnahmen zur Verfügung:

Die Finanzierungslücke i.H.v. Euro 426.900 kann komplett durch eine Rücklagenentnahme gedeckt werden. 

IV. Rücklagenentwicklung

Die Mindestrücklage beträgt im Jahr 2022 Euro rd. 19.400.

V. Schuldenentwicklung

Ab dem Jahr 2022 ist nur noch das Darlehen für den Kommunalen Wohnungsbau mit 2.138.421 € vorhanden. Das Darlehen für den Kauf des Liftes und der Beschneiungsanlage wird bei Umsetzung dann über einen Haushaltseinnahmerest mit zugehöriger Genehmigung aus 2021 im Jahr 2022 aufgenommen.

Insgesamt hat die Gemeinde Balderschwang dann zum Ende des Jahres 2022 einen Schuldenstand von 2.938.421 €, dieser kann aber komplett als rentierliche angesehen werden.

VI. Stellenplan

Im Stellenplan sind insgesamt 6,75 Stellen enthalten.

VII. Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2023-2025 wurde im Bereich der laufenden Einnahmen und Ausgaben fortgeschrieben.

Rechtliche Beurteilung

Finanzielle Auswirkungen

Beschlussvorschlag

1. Die als Anlage 1) diesem Beschluss beigefügte Haushaltssatzung 2022 wird erlassen und der Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlussziffern festgestellt. Anlage 1) ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan (Anlage 2) wird genehmigt.

Beschluss 2:

1. Dem Finanzplan für die Jahre 2023 – 2025 wird zugestimmt.

Diskussionsverlauf

Es sind im Bereich Vermögenshaushalt: Feuerwehr Meldeempfänger, zwei Sirenen angedacht. Eine Sirene wird im Ortsteil „Wälde“ angebracht und eine im Ortsteil „Schlipfhalden“.

Außerdem sind im Parkraummanagement 110.000 € geplant. Es werden neue Parkscheinautomaten angeschafft, an denen man Bar oder auch mit Karte bezahlen kann. Zudem wird ein Parkleitsystem erstellt, mit mehreren Schildern und Kameras um dies zu überwachen und zu veröffentlichen für die Touristen. Obermaiselstein, Grasgehren und Fischen sind in diesem Parkleitsystem ebenfalls integriert.

Beschluss 1

1. Die als Anlage 1) diesem Beschluss beigefügte Haushaltssatzung 2022 wird erlassen und der Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlussziffern festgestellt. Anlage 1) ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan (Anlage 2) wird genehmigt.

Beschluss anonym 1

Abstimmungsergebnis
Dafür: 8, Dagegen: 0

Beschluss 2

1. Dem Finanzplan für die Jahre 2023 – 2025 wird zugestimmt.

Beschluss anonym 2

Abstimmungsergebnis
Dafür: 8, Dagegen: 0