Feststellung der Jahresrechnung 2022

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Gemeinderates, 25.07.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Gemeinderat (Gemeinde Jetzendorf) Sitzung des Gemeinderates 25.07.2023 ö beschließend 4

Beschluss

  1. Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Jetzendorf für das Haushaltsjahr 2022 vom 14.06.2023 wird durch den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Herrn Josef Sedlmeier, bekanntgegeben. 
Einwendungen gegen den Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung wurden nicht erhoben.

  1. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
Die im Rechnungsjahr 2022 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden, soweit sie erheblich sind, bekanntgegeben. Folgende über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben werden durch den Gemeinderat nachträglich genehmigt: 

Haushaltsstelle
0200.6530
Hauptverwaltung, Wartungsgebühren
Ansatz:
25.000,00 €
Rechnungsergebnis:
47.388,02 €


Haushaltsüberschreitung: 
22.338,02 €
Erläuterung: 
Aufgrund von Personalwechsel und Personaleinstellungen, Vielzahl von Updates und Programmergänzungen zur Gewährleistung der Datensicherheit und Programmergänzungen (z.B. Grundsteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen etc.) hat der ursprüngliche Ansatz nicht ausgereicht 
Haushaltsstelle
0831.4590
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.
Ansatz:
5.800,00 €
Rechnungsergebnis:
17.061,06 €


Haushaltsüberschreitung: 
11.261,06 €
Erläuterung: 
Die Aufteilung auf mehrere Haushaltsstellen wurde im laufenden Jahr umgestellt auf 1 Haushaltstelle, ferner war der Ansatz zu gering angesetzt, somit ergibt sich diese Überschreitung
Haushaltsstelle
1600.5310
Rettungsdienst, Mieten und Pachten
Ansatz:
0,00 €
Rechnungsergebnis:
21.562,50 €


Haushaltsüberschreitung: 
21.562,50 €
Erläuterung: 
Die Anmietung des Gebäudes für die Rettungswache stand bei der Haushaltsplanerstellung noch nicht final fest.
Haushaltsstelle
2101.7130
Schule Mittagsbetreuung, Zuweisung Zweckverband Jugendarbeit
Ansatz:
45.000,00 €
Rechnungsergebnis:
112.946,47 €


Haushaltsüberschreitung: 
67.946,47 €
Erläuterung: 
Kostenansatz für Mittagsbetreuung durch den Zweckverband Jugendarbeit stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.
Haushaltsstelle
4642.9450
Kinderhaus Regenbogen, Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten
Ansatz:
232.500,00 €
Rechnungsergebnis:
247.713,57 €


Haushaltsüberschreitung: 
15.213,57 €
Erläuterung: 
zusätzlicher Aufwand für die Ausstattung der Container - Räumlichkeiten
Haushaltsstelle
4643.7008
Kinderbetreuung in auswärtigen Einrichtungen, Betriebskostenzuschuss
Ansatz:
80.000,00 €
Rechnungsergebnis:
99.918,63 €


Haushaltsüberschreitung: 
19.918,63 €
Erläuterung: 
Betriebskostenzuschuss an auswärtige Träger gemäß den vorliegenden Abschlags- und Abrechnungen, kann im Voraus wegen schwankender Kinderzahlen immer schwer kalkuliert werden
Haushaltsstelle
4644.7130
Naturkindergarten, Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände
Ansatz:
0,00 €
Rechnungsergebnis:
52.634,01 €


Haushaltsüberschreitung: 
52.634,01 €
Erläuterung: 
Betriebskostenzuschuss an den Zweckverband konnte im Vorfeld nicht kalkuliert werden
Haushaltsstelle
7000.9590
Kanalisation, Baunebenkosten
Ansatz:
69.000,00 €
Rechnungsergebnis:
75.686,11 €


Haushaltsüberschreitung: 
6.686,11 €
Erläuterung: 
Ansatz für Ing.-Kosten zu niedrig kalkuliert
Haushaltsstelle
8807.9450
Bebauter Grundbesitz, altes Rathaus, Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten
Ansatz:
4.000,00 €
Rechnungsergebnis:
10.483,88 €


Haushaltsüberschreitung: 
6.483,88 €
Erläuterung: 
Der genaue Kostenansatz für den Umbau der Heizung stand bei der Haushaltsplanerstellung nicht fest
Haushaltsstelle
8809.9320
Bebauter Grundbesitz, Grunderwerb
Ansatz:
0,00 €
Rechnungsergebnis:
403.335,50 €


Haushaltsüberschreitung: 
403.335,50€
Erläuterung: 
Grunderwerb stand bei der Haushaltsplanerstellung nicht fest, außerplanmäßige Ausgabe bereits im Gemeinderat behandelt
Haushaltsstelle
9000.8100
Gewerbesteuerumlage
Ansatz:
295.000,00 €
Rechnungsergebnis:
663.867,00 €


Haushaltsüberschreitung: 
368.867,00 €
Erläuterung: 
Aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen war eine höhere Umlage fällig

  1. Feststellung der Jahresrechnung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO
Die Jahresrechnung 2022 für die Gemeinde Jetzendorf wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Ergebnissen festgestellt: 
1. Feststellung des Ergebnisses (§ 79 KommHV)


Nachrichtlich:



Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt
2.072.993,57
Entnahme aus der allg. Rücklage
2.854.609,90

  1. Gesamtbetrag der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder
2.1
Unerledigte Vorschüsse
0,00 €
2.2
Unerledigte Verwahrgelder
13.637,32 €

Abstimmungsergebnis
Dafür: 16, Dagegen: 0

Datenstand vom 19.05.2025 10:14 Uhr
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