Feststellung der Jahresrechnung 2023
Daten angezeigt aus Sitzung:
1. Kindergartenausschuss, 26.03.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die Jahresrechnung 2023 wurde der Gemeinde zur Ansicht vorgelegt.
Sie wurden stichpunktartig vom Ersten Bürgermeister geprüft, es gab keinen Anlass für Beanstandungen.
Nachdem der ursprüngliche Entwurf vom März aufgrund der Baumaßnahme und der festgelegten Absicht, im September wieder mit drei Gruppen zu starten, nicht mehr aussagekräftig war, wird Bezug genommen auf die überarbeitete Version, die in der KiGa-Ausschusssitzung vom 16.05.2023 und in der Gemeinderatssitzung vom 01.06.2023 als Anlage beigefügt war. Der damalige Ansatz war dem geschuldet, dass frühzeitig Personal akquiriert werden musste, um den Stellenplan und das Angebot ab September zu erfüllen.
Auch war klar, dass nicht sofort mit einer vollständigen Auslastung gerechnet werden konnte. Zudem wurde gehofft, die Defizite würden sich reell verringern.
Das Ergebnis zeigt, dass die Ansätze korrekt waren und die Hoffnungen nicht erfüllt wurden. Der Großteil des Defizits entsteht aus den Personalkosten, die im Gegenzug nicht ganzjährig mit den Kinderzahlen und den damit verbundenen Einnahmen einher gehen. Die staatlichen und kommunalen Zuschüsse zum Basiswert fielen demnach um ca. 33.000 € geringer aus als veranschlagt. Die Zinsausgaben waren hoch, was an den notwenigen Kassenkrediten lag, die 2023 auch von der Gemeinde nicht vermieden werden konnten.
Die Ausgaben insgesamt wurden aber im Vergleich zum Ansatz unterschritten.
Im Bereich der Instandhaltung wurden die Ansätze unterschritten, es lief jedoch zeitgleich die Sanierung der altersgemischten Gruppe durch die Gemeinde als alleinigen Kostenträger.
Diskussionsverlauf
Keiner
Beschluss
Die Jahresrechnung wird festgestellt. Der Defizitanteil der Kostenträger wird im Verhältnis 80% Gemeinde und 20 % Pfarrei erstattet.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0
Datenstand vom 28.08.2024 11:44 Uhr
