Kinderhort St. Margaretha; Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2017 mit Stellenplan
Daten angezeigt aus Sitzung:
5. Gemeinderat, 04.05.2017
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Seit 1.9.2011 ist der Kinderhort in Pettendorf in Betrieb. Die Kirchenstiftung Pettendorf hat die Trägerschaft übernommen, die Gemeinde stellt in der Schule Pettendorf die Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Hort hat eine Öffnungszeit von Montag- Freitag von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr, weiter bietet er Betreuungsangebote auch während der Ferienzeiten. Anstelle von 190 Schultagen ist somit an ca. 230 bis 240 Tagen das Hortangebot – abhängig von den Bedürfnissen der Eltern - vorhanden. Die Elternbeiträge sind mit einem Sockelbetrag von 35 € und einem Stundenbuchungsbetrag von 10 €/ Stunde festgesetzt.
Mit dem HH 2017 wird der Hort nunmehr vom Schulverband betrieben, da die Gemeinde Pielenhofen nunmehr den Hort als gemeinsames Angebot mitträgt.
Die Gemeinde übernimmt laut Vertrag mit dem Träger das vollständige Defizit. Die Verträge sind nunmehr auch entsprechend anzupassen.
Abhängig vom Ergebnis werden die angehäuften Überschüsse so an die Gemeinde zurückgezahlt, dass mindestens 5000.- € vorgetragen werden können. Fallen darüber hinaus Überschüsse an, werden diese zurückerstattet.
Der Ansatz 2017 berücksichtigt die anfallenden Kosten und die notwendigen Ausstattungsgegenstände:
- Personalausgaben: Lt. Stellenplan sind im Hort eine Leitung mit 35 Stunden und eine Kinderpflegerin mit 34,5 Stunden beschäftigt. Eine Kinderpflegehelferin ist als Drittkraft mit 20 Stunden eingestellt.
- Personalkosten wurden aufgrund der Tariferhöhungen angepasst.
Der Hortanbau wird im Betrieb generell neue Ansätze ab 2018 erfordern.
2017 fällt erstmals ein Defizit von 11.629,91 € an, das 2018 haushaltswirksam wird. Dies entsteht zum Teil durch den Überschuss aus 2016 in Höhe von 12.535,78 €, der laut Vereinbarung an die Gemeinde 2017 zurückerstattet wird.
Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Wie bereits erläutert, ist ein Defizit ist zu erwarten, wenngleich der Hort voll belegt ist. Es ist zudem zu erwarten, dass mit der Erweiterung des Hortes noch höhere Defizite anfallen. Im Gemeinderat besteht kein weiterer Diskussionsbedarf.
Beschluss
Der Haushaltsplan mit Stellenplan 2017 wird wie vorgelegt mit einem zu erwartenden Defizit von - 11.629,91 € beschlossen. Der Überschuss aus 2016 in Höhe von 12.535,78 € wird der Gemeinde Pettendorf erstattet.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 15, Dagegen: 0
Datenstand vom 19.02.2018 08:19 Uhr
