Kindergarten St. Margaretha; Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2023 mit Stellenplan
Daten angezeigt aus Sitzung:
6. Gemeinderat, 01.06.2023
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der vorgelegte Haushaltsplan ist bereits überholt, da nur eine Förderung für 2 Gruppen eingeplant wurde. Nach einem Gesprächstermin mit Erstem Bürgermeister Obermeier, Geschäftsstellenleiter Antretter und Kindergartenleitung Fr. Böhmer wurde festgelegt, dass die dritte Gruppe ab September 2023 starten und das erforderliche Personal akquiriert werden soll.
Es sind zwei qualifizierte Bewerberinnen vorhanden, die dringend auf eine Zusage warten und gerne an den Kindergarten St. Margareta wechseln möchten.
Die Hochrechnung der Personalkosten muss daher neu berechnet werden. Die Arbeitszeitverträge lassen es aber zu, die wöchentliche Arbeitszeit der Auslastung anzupassen.
Ebenso sind die tariflich vereinbarten Einmalzahlungen für 2023 in Höhe von 2.650 € pro Vollzeitkraft zu berücksichtigen. Das berechnete Defizit von 37.915,20 € wird sich daher noch deutlich erhöhen. Die Kosten für die Arbeiten der Hangsicherung sind bereits im Haushalt eingerechnet.
Frau Böhmer erläutert, dass die drei Gruppen ab September 23 nicht voll ausgelastet sein werden. Zwei Gruppen starten mit jeweils 20 Kindern und die neue dritte Gruppe mit 9 Kindern. Im nächsten Pettendorf aktuell wird auch eine Werbung wegen noch freier Kindergartenplätze gestartet.
Aufgrund der Tariferhöhung ist noch mit einer Erhöhung des Basiswertes bei der Endabrechnung 2023 zu rechnen.
Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Er stellt die neu vorgelegte HH-Planung vor, die mit einem erheblichen Defizit von -82.354,20 € schließt. Der Anteil der Gemeinde Pettendorf beläuft sich auf 65.883,36 €. Im Gemeinderat besteht kein weitergehender Diskussionsbedarf.
Beschluss
Der Gemeinderat nimmt den Haushaltsplan 2023 zur Kenntnis. Es besteht Einvernehmen mit den Empfehlungen des Kindergartenausschusses und den aktualisierten Auswirkungen auf das Defizit. Das Defizit ist entsprechend im Haushalt der Gemeinde 2024 als Ausgabe des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 65.883,36 € (HH-Ansatz 2024: 65.900 €) anzusetzen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
Datenstand vom 25.09.2023 09:01 Uhr
