Essensversorgung an den drei kommunalen Schulen; Kolpingfamilie Poing e.V. Betriebskostenabrechnung 2021/2022 Personalkostenansatz 2022/2023
Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, 28.02.2023
Beratungsreihenfolge
| Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses | 10.05.2022 | ö | 4 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses | 28.02.2023 | ö | 4 |
Sachverhalt
Der Kolpingfamilie Poing e.V. betreibt im Auftrag der Gemeinde Poing die Essensversorgung für die Schulkinder an der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße, der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule und der Grundschule Am Bergfeld.
Betriebskostenabrechnung 2021/2022:
An der Ausgabestelle in der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule, Gruber Str. 4 wurden wöchentlich bis zu 920 Essen während des regulären Betriebs ausgegeben.
An der Ausgabestelle in der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße, Rathausstr. 3a wurden wöchentlich bis zu 660 Essen während des regulären Betriebs ausgegeben.
An der Ausgabestelle in der Grundschule Am Bergfeld, Gebrüder-Grimm-Str. 2, wurden wöchentlich bis zu 320 Essen während des regulären Betriebs ausgegeben.
Zur Finanzierung der Mittagsversorgung für das Schuljahr 2021/2022 hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Träger eine Summe in Höhe von 86.500,00 € zur Verfügung gestellt.
Der Träger hat einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 85.000,00 € erhalten.
Die Verwaltung hat die vorgelegte Abrechnung für das Schuljahr 2021/2022, wie auch die kalkulatorischen Personalkosten für das Schuljahr 2022/2023, überprüft und nimmt wie folgt Stellung:
Die Einnahmen im Schuljahr 2021/2022, gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für alle drei Schulen zusammengefasst:
Defizit aus Vorjahr SJ 2020/2021 - 583,78 €
Zuschuss der Gemeinde Poing für das SJ 2021/2022 85.000,00 €
Lt. Träger Einnahme der Essenbeiträge SJ 2021/2022 214.959,46 €
Gesamteinnahmen 299.375,68 €
Die Ausgaben im Schuljahr 2021/2022, gemäß beiliegender Jahresabrechnung des Trägers, für alle drei Schulen zusammengefasst:
Essensversorgung 225.387,74 €
Personalkosten gesamt 84.842,49 €
Gesamtausgaben 310.230,23 €
Dies ergibt ein Defizit in Höhe von 10.854,55 €.
Der Träger teilte mit, dass das Defizit für das Schuljahr 2021/2022 wegen gestiegener Energiepreise entstanden ist. Des Weiteren erfolgten Preisesteigerungen für die Entsorgung der Speisereste, für Verbrauchsmaterialien und die Essensbeiträge vom Lieferanten.
Der Träger hat bereits ab dem 01.02.2023 die Essensbeiträge von bisher 3,70 € pro Essen auf 4,00 € pro Essen erhöht, um auch einem künftigen Defizit vorzubeugen.
Das Defizit wird vom Träger ausgeglichen.
Die Betriebskostenabrechnung 2021/2022 wird zur Kenntnis genommen, eine Beschlussfassung ist nicht vorgesehen.
Personalkostenzuschuss für das Schuljahr 2022/2023
Für das Schuljahr 2022/2023 rechnet der Träger mit Personalkostenzuschuss in Höhe von 92.000,00 €.
Diese Personalkosten verteilen sich laut Träger wie folgt:
Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule 42.000,00 €
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 29.000,00 €
Grundschule am Bergfeld 21.000,00 €
Personalkosten gesamt 92.000,00 €
Im Haushaltsplan 2023 sind Mittel in Höhe von 120.000,00 € für die Essenversorgung bereitgestellt.
Entsprechend der Kostenkalkulation des Trägers sind diese Mittel für das Schuljahr 2022/2023 ausreichend.
Die Verwaltung schlägt vor:
Einen Personalkostenzuschuss für die Mittagsversorgung für alle drei Schulen für das Schuljahr 2022/2023 in Höhe von 92.000,00 € zu bewilligen.
Beschlussvorschlag
Für die Essensversorgung für alle drei kommunalen Schulen (Schuljahr 2022/2023) wird ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 92.000,00 Euro bewilligt.
Finanzielle Auswirkungen
HHST 21332.705001 mit einem HH-Ansatz in Höhe von 120.000,00 €
Auswirkungen auf den Klimaschutz
ja, positiv
ja, negativ
X nein
Beschluss
Für die Essensversorgung für alle drei kommunalen Schulen (Schuljahr 2022/2023) wird ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 92.000,00 Euro bewilligt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 11, Dagegen: 0
Datenstand vom 03.05.2023 09:40 Uhr