Datum: 07.05.2024
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus Poing
Gremium: Haupt- und Finanzausschuss
Öffentliche Sitzung, 18:30 Uhr bis 18:40 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 18:41 Uhr bis 19:15 Uhr
Öffentliche Sitzung
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1. Bekanntgaben des Bürgermeisters
| Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses | 07.05.2024 | ö | informativ | 1 |
Sachverhalt
Es werden keine Bekanntgaben verlesen.
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2. Mittagsversorgung in den drei kommunalen Schulen; Kolpingfamilie Poing e.V. Betriebskostenabrechnung 2022/2023 Personalkostenansatz 2023/2024
| Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses | 07.05.2024 | ö | 2 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses | 13.05.2025 | ö | beschließend | 4 |
Sachverhalt
Der Kolpingfamilie Poing e.V. betreibt im Auftrag der Gemeinde Poing die Essensversorgung für die Schulkinder an der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße, der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule und der Grundschule Am Bergfeld.
Betriebskostenabrechnung 2022/2023:
An der Ausgabestelle in der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule, Gruber Straße 4, wurden wöchentlich bis zu 850 Essen während des regulären Betriebes ausgegeben.
An der Ausgabestelle in der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße, Rathausstraße 3a, wurden wöchentlich bis zu 660 Essen während des regulären Betriebes ausgegeben.
An der Ausgabestelle in der Grundschule Am Bergfeld, Gebrüder-Grimm-Straße 2, wurden wöchentlich bis zu 340 Essen während des regulären Betriebes ausgegeben.
Zur Finanzierung der Mittagsversorgung für das Schuljahr 2022/2023 hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Träger eine Summe in Höhe von 92.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Der Träger hat einen Zuschuss in Höhe von 90.000 Euro erhalten.
Die Verwaltung hat die vorgelegte Abrechnung für das Schuljahr 2022/2023, wie auch die kalkulatorischen Personalkosten für das Schuljahr 2023/2024 überprüft und nimmt wie folgt Stellung:
Die Einnahmen im Schuljahr 2022/2023, gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für die drei Schulen zusammengefasst:
Defizit aus Vorjahr SJ 2022/2023 -10.854,55 Euro
Zuschuss der Gemeinde Poing für das SJ 2022/2023 90.000,00 Euro
Lt. Träger Einnahme der Essenbeiträge SJ 2022/2023 258.368,27 Euro
Gesamteinnahmen 337.513,72 Euro
Die Ausgaben im Schuljahr 2022/2023, gemäß beiliegender Jahresabrechnung des Trägers für alle drei Schulen zusammengefasst:
Essensversorgung 252.782,57 Euro
Personalkosten gesamt: 88.637,73 Euro
Gesamtausgaben 341.420,30 Euro
Dies ergibt ein Defizit in Höhe von -3.906,58 Euro.
Im Schuljahr 2021/2022 belief sich das Defizit auf 10.854,55 Euro. Der Träger teilte mit, dass sich das Defizit für das Schuljahr 2022/2023 auf 3.906,58 Euro reduziert hat.
Die Reduzierung setzt sich wie folgt zusammen:
Defizit aus Vorjahr SJ 2022/2023 -10.854,55 Euro
Mehreinnahmen Essenbeiträge 5.585,70 Euro
Restbetrag aus Personalkostenzuschuss 1.362,27 Euro
Verbleibendes Defizit SJ 2022/2023 -3.906,58 Euro
Der Träger teilte mit, dass das Defizit aus dem Schuljahr 2021/2022 wegen gestiegener Energiepreise entstanden ist. Des Weiteren erfolgten Preissteigerungen für die Entsorgung der Speisereste, für Verbrauchsmaterialien und die Essenbeiträge vom Lieferanten.
Der Träger hat bereits ab dem 01.02.2023 die Essensbeiträge von bisher 3,70 Euro pro Essen auf 4,00 Euro pro Essen erhöht, um auch einem künftigen Defizit vorzubeugen.
Das Defizit im Schuljahr 2022/2023 wird weiterhin vom Träger ausgeglichen.
Die Betriebskostenabrechnung 2022/2023 wird zur Kenntnis gegeben, eine Beschlussfassung ist nicht vorgesehen.
Personalkostenzuschuss für das Schuljahr 2023/2024
Für das Schuljahr 2023/2024 rechnet der Träger mit Personalkosten in Höhe von 105.000 Euro.
Diese Personalkosten verteilen sich laut Träger wie folgt:
Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule 45.000 Euro
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 33.000 Euro
Grundschule am Bergfeld 27.000 Euro
Personalkosten gesamt 105.000 Euro
Die Verwaltung schlägt vor:
Einen Personalkostenzuschuss für die Mittagsversorgung für alle drei Schulen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von 105.000 Euro zu bewilligen.
Beschlussvorschlag
Für die Essensversorgung an den drei kommunalen Schulen (Schuljahr 2023/2024) wird dem Träger ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 105.000 Euro gewährt.
Finanzielle Auswirkungen
HHST 21332.705001 mit einem HH-Ansatz in Höhe von 100.000 Euro.
Sollübertragung von der HHST 21332.705000 in Höhe von 5.000 Euro.
Die Haushaltsmittel werden auf der HHST 21332.705000 in Höhe von 5.000 Euro für das HH-Jahr 2024 nicht benötigt.
Auswirkungen auf den Klimaschutz
ja, positiv
ja, negativ
x nein
Beschluss
Für die Essensversorgung an den drei kommunalen Schulen (Schuljahr 2023/2024) wird dem Träger ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 105.000 Euro gewährt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 11, Dagegen: 0
3. Mittagsbetreuung in den zwei kommunalen Schulen; Kolpingfamilie Poing e.V. Betriebskostenabrechnung 2022/2023 Personalkostenansatz 2023/2024
| Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses | 07.05.2024 | ö | 3 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses | 13.05.2025 | ö | beschließend | 3 |
Sachverhalt
Im Schuljahr 2022/2023 hat der Poinger Verein Kolpingfamilie Poing e.V., im Auftrag der Gemeinde Poing, die Mittagsbetreuung für die Schulkinder der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße und der Grundschule Am Bergfeld betrieben.
Betriebsabrechnung Schuljahr 2022/2023
Kinder/Personal:
Laut Mitteilung des Trägers wurden im Schuljahr 2022/2023 insgesamt 176 Kinder (Stand Oktober 2022) betreut. Davon ca. 1/3 der Grundschulkinder aus den Jahrgangsstufen 3. und 4. Die anderen 2/3 der Grundschulkinder sind aus den Jahrgangsstufen 1. und 2.
Um die Betreuung der Kinder zu gewährleisten, hat der Träger insgesamt 17 Mitarbeiterinnen eingeteilt:
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 9 Mitarbeiterinnen
Grundschule Am Bergfeld 8 Mitarbeiterinnen
Die Verwaltung hat die vorgelegte Jahresrechnung 2022/2023 des Trägers der Mittagsbetreuung überprüft und nimmt wie folgt Stellung:
Die Einnahmen im Schuljahr 2022/2023 gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für die beiden Grundschulen zusammengefasst:
Überschuss aus Vorjahr 2021/2022 7.777,70 Euro
Zuschüsse der Gemeinde 2022/2023 172.000,00 Euro
Personalkostenzuschuss der Regierung von Obb. 79.261,00 Euro
Elternbeiträge 135.667,65 Euro
Gesamteinnahmen: 394.706,35 Euro
Die Ausgaben im Schuljahr 2022/2023 gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für die beiden Grundschulen zusammengefasst:
Personalkosten 382.146,60 Euro
Laufende Kosten Verwaltung 8.200,00 Euro
Laufende Kosten Betreuung 1.050,00 Euro
Gesamtausgaben: 391.396,60 Euro
Daraus ergibt sich folgender Überschuss:
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 3.070,08 Euro
Grundschule Am Bergfeld 239,67 Euro
Gesamtüberschuss in Höhe von 3.309,75 Euro
Die Betriebskostenabrechnung 2022/2023 wird zur Kenntnis vorgelegt, eine Beschlussfassung ist nicht vorgesehen.
Personalkostenzuschuss für das Schuljahr 2023/2024
Ab dem Schuljahr 2023/2024 wurde in der Grundschule Am Bergfeld die Mittagsbetreuung in die offene Ganztagesschule umgewandelt.
Für das Schuljahr 2023/2024 plant der Träger mit einem potentiellen Defizit der Personalkosten für die Grundschule an der Karl-Sittler-Straße in Höhe von 96.500 Euro.
Personalkostendefizit in Höhe von 96.500 Euro
Die Personalkosten der Mittagsbetreuung werden durch die Elternbeiträge und die Personalkostenzuschüsse der Regierung von Oberbayern nicht vollständig abgedeckt.
Im Haushaltsplan 2024 sind Mittel in Höhe von 115.000 Euro für die Mittagsbetreuung bereitgestellt.
Die Verwaltung schlägt vor:
Der errechnete Überschuss der Grundschule Am Bergfeld in Höhe von 239,67 Euro wird vom Träger an die Gemeinde Poing zurückgeführt.
Der Überschuss der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße in Höhe von 3.070,08 Euro wird dem Träger für das Schuljahr 2023/2024 überlassen.
Berechnung des Defizit SJ 2023/2024 96.500,00 Euro
abzüglich Überschuss SJ 2022/2023 3.070,08 Euro
verbleibendes Defizit 93.429,92 Euro
Die Verwaltung schlägt vor, einen Zuschuss in Höhe des errechneten Defizits (gerundet 94.000 Euro) zu bewilligen.
Beschlussvorschlag
Der Zuschuss für das errechnete Defizit der Mittagsbetreuung für die Grundschule an der Karl-Sittler-Straße in Höhe von 94.000 Euro für das Schuljahr 2023/2024 wird bewilligt.
Finanzielle Auswirkungen
HHST 21332.705000 mit HH-Ansatz in Höhe von 115.000 Euro
Auswirkungen auf den Klimaschutz
ja, negativ
x nein
Beschluss
Der Zuschuss für das errechnete Defizit der Mittagsbetreuung für die Grundschule an der Karl-Sittler-Straße in Höhe von 94.000 Euro für das Schuljahr 2023/2024 wird bewilligt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 11, Dagegen: 0
Datenstand vom 13.06.2024 23:42 Uhr