Kindergarten Löwenzahn - Genehmigung Haushaltsplan 2021
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 14.04.2021
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Haushaltsplan 2021 liegt als Anlage dabei. Die Positionen wurden von der Verwaltung geprüft. Die Gesamt-Ansätze sind folgendermaßen:
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Haushaltsplanansätze
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2020
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2021
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Einnahmen
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871.700,00 €
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991.240,00
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Ausgaben
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911.695,00 €
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991.240,00
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Defizit
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39.995,00 €
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Leistung der Kommune lt. Vertrag (80 % des Defizits)
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31.996,00 €
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Eigenanteil Träger
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7.999,00 €
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Die höheren Kosten gegenüber 2020 sind im Wesentlichen durch die Personalkostensteigerung bedingt. Diese Kostensteigerungen sind
a) durch die höhere Anzahl der Kindergartenkinder (+ 8)
b) durch insgesamt höhere Buchungszeiten der Kinder
c) und dadurch ist eine notwendige Erhöhung der Arbeitszeiten des vorhandenen Personals
bedingt, da der Anstellungsschlüssel im vorgeschriebenen Korridor bleiben muss (1:10 bis
1:11)
d) dazu kommt noch die Tariferhöhung ab 01.04.2021.
Im Ergebnis entsteht in 2021 jedoch kein Defizit, weil ein neuer staatlicher Leitungsbonus eingeführt wurde, der erstmals als zusätzliche Einnahme mit € 22.150,00 veranschlagt wurde. Ganz wesentlich erhöhen sich die staatlichen und kommunalen Zuschüsse für die kindbezogene Förderung (von 760.600 € auf 905.500 €). Unser kommunaler Anteil 2021 an der kindbezogenen Förderung beträgt ca. 370.000 € (bei 120 betreuten Kindern kommt damit sozusagen ein kommunales Defizit von knapp 3.100 €/Kind heraus). Dabei sind in diesem Haushalt nur die laufenden Kosten berücksichtigt.
Der Kostenanteil der Eltern beträgt für Kindergartenbeiträge und Essensgeld lt. Ansatz insgesamt 49.300 €. Im Ergebnis finanzieren alle Eltern die Ausgaben somit „nur“ zu ca. 5%.
Beschluss
Der Gemeinderat stimmt dem Haushaltsplan 2021 des Kindergarten Löwenzahns zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
Datenstand vom 11.06.2021 09:44 Uhr
