Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Wirtschaftsplan 2023, vom Finanzplan 2022 - 2026, vom Vor- und Erläuterungsbericht dazu und dem Stellenplan. Die Unterlagen wurden durch das Ratsinformationssystem rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Auf die Anlagen wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan 2023 der Gemeindewerke schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 1.963.600 € und in den Aufwendungen mit 2.510.800 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 2.326.500 € ab. Das Ergebnis des Gesamtbetriebs schließt mit einem Verlust in Höhe von 547.200 € ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Abwasser schließt in den Erträgen mit 1.234.500 € und in den Aufwendungen mit 1.569.200 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von 334.700 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 985.900 €.
Der Erfolgsplan der Sparte Wasser schließt in den Erträgen mit 725.100 € und in den Aufwendungen mit 934.400 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von 209.300 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 1.334.800 € ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Energie schließt in den Erträgen mit 4.000 € und in den Aufwendungen mit 7.200 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von 3.200 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 5.800 € ab.
Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind viele Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen sowohl im Abwasser- wie auch im Wasserbereich enthalten.
Im Erfolgsplan schlagen sich die explodierenden Strompreise nieder. Hier gab es bei Erstellung noch keine Klarheit ob die Strompreisbremse auch für Kommunen gültig ist.
Nach derzeitigem Stand greift die Strompreisbremse auch bei Kommunen.
Im Trinkwasserbereich haben alle Verbrauchsstellen eine Jahresentnahme >30.000 kWh.
Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 wurde auf 160.000 € (Netto) gesetzt.
Nach Berücksichtigung der Bremse werden wir bei ca. 87.000 € (Netto) landen.
Im Abwasserbereich gibt es sowohl Verbrauchsstellen >30.000 kWh/Jahr (Kläranlage & PW14) und < 30.000 kWh/Jahr (alle übrigen).
Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 wurde auf 242.000 € + 74.000 € = 316.000 € (Brutto) gesetzt.
Nach Berücksichtigung der Bremse werden wir bei ca. 193.000 € (Brutto) landen.
Bleibt abzuwarten wie es dann tatsächlich läuft.
Sowohl im Abwasser als auch im Wasserbereich wurden im Vermögensplan je 200.000 € für mögliche PV-Anlagen eingestellt. Eine Umsetzung ist in Planung.
Im Abwasserbereich wurden bei den Investitionen 90.000 € für die Erneuerung der Belüftungsgebläse der Belebungsbecken aus 2022 übertragen.
Im Wasserbereich 150.000 € Restzahlung für die Wasserleitungserneuerung der JM-Fischerstraße und 175.000 € für die Generalsanierung der Wasserleitung der Zechstraße.
Diese Maßnahmen konnten 2022 nicht wie geplant abgeschlossen bzw. realisiert werden.
Der Stellenplan bleibt mit 7 Personen unverändert zu 2022.
Des Weiteren wird auf den Vorbericht und den Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 mit Finanzplanung 2022 bis 2026 verwiesen.
Der Wirtschaftsplan 2023 mit Anlagen und der Finanzplan 2022 – 2026 wurde dem Werkausschuss in der Sitzung vom 05.12.2022 eingehend erläutert.
Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 05.12.2022 den vorgelegten Entwürfen des
a) Wirtschaftsplans 2023 mit Anlagen,
b) Finanzplans 2022 bis 2026 und
c) Stellenplans,
jeweils in der Fassung 21.11.2022 einstimmig zugestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.
