Datum: 26.11.2020
Status: Niederschrift
Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus Gundremmingen
Gremium: Gemeinschaftsversammlung
Körperschaft: VGem Offingen
Öffentliche Sitzung, 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 18:45 Uhr bis 19:00 Uhr

Öffentliche Sitzung

TOP-Nr.	Bezeichnung
1	Genehmigung der öffentlichen Niederschrift vom 28.05.2020
2	Raumsituation im Verwaltungsgebäude der VG Offingen
3	Gebührenordnung für die Sing- und Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach vom 25. Mai 1993
4	Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 und Finanzplanung 2022 bis 2024
5	Wissenswertes über die Musikschule und das Jugendblasorchester
6	Sonstiges

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1. Genehmigung der öffentlichen Niederschrift vom 28.05.2020

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Gemeinschaftsversammlung (Gemeinde Gundremmingen)	2. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung	26.11.2020	ö	beschließend	1

Sachverhalt

Beschluss

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0

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2. Raumsituation im Verwaltungsgebäude der VG Offingen

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Gemeinschaftsversammlung (Gemeinde Gundremmingen)	2. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung	26.11.2020	ö		2

Sachverhalt

Die Raumaufteilung im VG Gebäude ist wie folgt:

Nach Rücksprache mit Herrn Hefele von der Firma TQM-Linie (Verantwortlicher Arbeitsschutz in der VG Offingen) ist die Empfehlung je Mitarbeiter im Büro eine Fläche von 8-10 m² zu haben. Gerade die Doppelzimmer Fleischer/Grund; Zeh/Brenner und Schulz/Imminger sind dauerhaft nicht zulässig.

Auf Grund der Coronapandemie werden deshalb kuzrfristig bestehende Räume anders genutzt:

• Sitzungszimmer DG                            Zwei Büroarbeitspläzte
• Kleines Besprechungszimmer DG          1 Büroarbeitsplatz
• Frau Förg wurde ein provisorisches Büro in Gundremmingen eingerichtet

• Kein Sitzungszimmer mehr vorhanden
• Kein Besprechungsraum mehr vorhanden
• Kein Personalraum mehr vorhanden

Die Verwaltungsgemenschaft könnte kurzfristig den Platzbedarf decken. Dies ist jedoch nur eine kurzfristige und auch belastende Lösung bis eine andere Möglichkeit vorhanden ist. Hierzu muss schnell eine Bürocontaineranlage erstellt werden. Eine mögliche Ausarbeitung hierzu ist inzwischen erfolgt. Die Vorschläge hierzu anbei:

Langfristig ist eine Erweiterung des VG-Gebäudes unabdingbar. Nicht nur die Raumsituation ist in der derzeitigen Situation nicht mehr tragbar auch die Barrierefreiheit in einem öffentlichen Gebäude kann im VG Gebäude aktuell nur sehr schwer realisiert werden. 

Um die Situation kurz- und langfristig zu lösen wurden im Haushaltsplan 2021 85.000,- € für eine entsprechende Containeranlage mit Ausstattung eingeplant. Für einen entsprechenden Anbau des VG Gebäudes wurden 10.000,-€ angesetzt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Beschluss 1

Die VG-Versammlung erkennt die Notwendigkeit, dass die Raumsituation im VG-Gebäude so nicht mehr tragbar ist. 

Beschluss 2:

Die VG-Versammlung beschließt kurzfristig die Realisierung einer Bürocontaineranlage zu errichten. Der VG Vorsitzende wird ermächtigt hierzu die entsprechenden Angebote einzuholen und die Aufträge an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Beschluss 3:

Die VG-Versammlung beauftragt deshalb den VG-Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Planungen für die Erweiterung des VG-Gebäudes zu beginnen. Hierzu soll ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt werden. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0

Beschluss 2

Die VG-Versammlung erkennt die Notwendigkeit, dass die Raumsituation im VG-Gebäude so nicht mehr tragbar ist. 

Beschluss 2:

Die VG-Versammlung beschließt kurzfristig die Realisierung einer Bürocontaineranlage zu errichten. Der VG Vorsitzende wird ermächtigt hierzu die entsprechenden Angebote einzuholen und die Aufträge an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Beschluss 3:

Die VG-Versammlung beauftragt deshalb den VG-Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Planungen für die Erweiterung des VG-Gebäudes zu beginnen. Hierzu soll ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt werden. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0

Beschluss 3

Die VG-Versammlung erkennt die Notwendigkeit, dass die Raumsituation im VG-Gebäude so nicht mehr tragbar ist. 

Beschluss 2:

Die VG-Versammlung beschließt kurzfristig die Realisierung einer Bürocontaineranlage zu errichten. Der VG Vorsitzende wird ermächtigt hierzu die entsprechenden Angebote einzuholen und die Aufträge an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Beschluss 3:

Die VG-Versammlung beauftragt deshalb den VG-Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Planungen für die Erweiterung des VG-Gebäudes zu beginnen. Hierzu soll ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt werden. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0

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3. Gebührenordnung für die Sing- und Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach vom 25. Mai 1993

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Gemeinschaftsversammlung (VGem Offingen)	2. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung	26.11.2020	ö		3

Sachverhalt

In Absprache mit den beiden Stellvertretern ist aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage keine Anhebung gewünscht. Von einer stufenweisen Anhebung wird Abstand genommen.

Dem Gremium wird dieser TOP zur Diskussion gestellt. 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Beschluss

Von einer Anhebung der Gebühren wird Abstand genommen

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0

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4. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 und Finanzplanung 2022 bis 2024

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Gemeinschaftsversammlung (VGem Offingen)	2. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung	26.11.2020	ö	beschließend	4

Sachverhalt

Mit dem Haushaltsjahr 2021 verzeichnet die VGem einen überdurchschnittlichen Anstieg im Gesamtvolumen auf erstmalig über 2 Mio. € (2.022.800 €). 

Die Steigerung, die insbesondere den Verwaltungshaushalt mit 1.910.800 € (Vj. 1.766.200 €) oder plus 144.600 € trifft, hat seine Hauptursache in der Hauptkostenart, dem Personalaufwand.

Lagen die Kosten über alle Unterabschnitte in 2020 noch bei rund 1,343 Mio. €, stehen hier 2021 Ausgaben in Höhe von 1,438 Mio. € an. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass der Personalkostenansatz durchaus abweichende Ergebnisse in der Jahresrechnung aufweisen kann, denn die Planung geht von der Finanzierung aller bekannten möglichen Personalkostenveränderungen in 2021 aus. Anders gesagt, treten diese nicht oder verzögert ein, verringert sich der kassenwirksame Aufwand.

Der Vermögenshaushalt besitzt seinen Schwerpunkt in der Finanzierung der Kosten für die interimsweise Inanspruchnahme zusätzlicher Raumkapazitäten, bevor hier eine finale Lösung über einen An-/Neubau realisiert werden wird. Ob dieser nach Auszug der Musikschule evtl. auch vermieden werden kann, wird die Situation in einigen Jahren zeigen. Tatsache aber ist, dass derzeit für eine Reihe von Mitarbeitern und für die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (u.a. Durchführung der Rechnungsprüfungen) kein ausreichend geeigneter Raum vorhanden ist.

Die noch für 2021 bereits im Vorfeld eingeführte Erweiterung der Haushaltsstellen um die Umsatzsteuer wird in 2021 wieder zurück gestellt werden, denn die Einführung wurde auf den 01.01.2023 verschoben. Gleichwohl wirkt sich die Umsatzsteuereinführung in einer VGem Gemeinde auch auf den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft aus. So weisen die Unterabschnitte (Kostenstellen) nunmehr 5 Stellen (statt 3) und die Gruppierung (Kostenart) nunmehr 6 Stellen (statt 4) auf.

Der Vermögenshaushalt weißt mit rund 112.000 € wieder eine überdurchschnittlich hohen Wert auf. Er kann aufgrund guter Rücklagenbestände problemlos durch eine Rücklagenentnahme finanziert werden, so dass auch in 2021 keine Investitionsumlage erforderlich werden wird. Neben den Anschaffungen im EDV/IuK Bereich sowie dem Kauf von Musikschulinstrumenten sind auch Mittel für eine Übergangslösung zur Verbesserung der zwischenzeitlich evidenten Raumnot der Kernverwaltung eingeplant.

Der Selbstfinanzierungsgrad, also der Umfang an Deckungsmitteln ohne Betriebskosten -und Musikschulkostenumlage, bereinigt um die internen Verrechnungen, erreicht mit 540.500 € (Vj. 529.200 €) oder 28% (Vj. 30%) einen noch immer guten Wert.

Übersicht über die wesentlichen Kostengruppen

Größte und bedeutende Kostengruppe sind –wie in allen Jahre zuvor- die Personalkosten. Sie liegen inzwischen bei rund 1,5 Mio. € oder 80,4% (Vj. 80,7%) Anteil am (bereinigten) Verwaltungshaushalt von 1.789.300 € (ohne innere Verrechnungen). Für eine Verwaltungsgemeinschaft jedoch kein außergewöhnlicher Wert an sich.

Die weiter ansteigenden Aufwendungen sind ein bunter Mix aus externen Faktoren (Tarifanpassungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung), pers. Entgeltmerkmalen (Beförderungen, Entgeltumgruppierungen, Stufenaufstiegen/ Stufenlaufzeitverkürzungen) und internen Faktoren (Stellenbedarfsbemessungen aufgrund der Aufgaben).

Die VGem ist jedoch mit Ihrem Personalaufwand nach wie vor am unteren Limit vergleichbarer Verwaltungen, denn man muss in diesem Aufwand auch die Besonderheit einer eigenen Musikschule berücksichtigen, die in anderen VGem`s nicht den Personalaufwand substantiell erhöhen. Dem wird VGem intern auch durch den Umstand einer eigenen Umlage in der Umlage Rechnung getragen.

Die Personalkosten entwickelten sich wie folgt:

Insgesamt sind Personalausgaben in Höhe von 1.438.500 € eingeplant. 

Die Anstiege sind -bezogen auf die Vielzahl der zuvor erwähnten und im Grunde nicht zu beeinflussenden Faktoren- in einem normalen Rahmen. Auffällig ist einzig der Anstieg bei den Beiträgen zu Versorgungskassen. Hier macht sich der Wegfall des Guthabens aus einer übertragenen Versorgungsrücklage aus einem Beamtenverhältnis in einem anderen Sicherungssystem negativ bemerkbar. Allein dieser Umstand erhöht den Personalaufwand strukturell um rund 25.000 €

Wie in den Vorjahren wurden auch 2021 linear 2,5% auf mögliche Tarifabschlüsse einkalkuliert. 

Der weitere Sachaufwand ist unauffällig und auch vom Volumen eher unbedeutend.

Rücklagen und Verschuldung

Zum Jahresanfang 2019 verfügte die VGem über einen Rücklagenbestand in Höhe von 405.554,24 €. In 2019 war eine Entnahme bis zur Höhe von 51.600 € vorgesehen. Tatsächlich wurden nur rund 42.239 € entnommen. Damit betrug der Rücklagenbestand zum 01.01.2020: 363.315,24 €.

Für 2020 sind weitere 56.000 € zur Entnahme vorgesehen. Aktuell zeichnet sich auch hier eine geringere Summe zum Ausgleich ab.

Mit der geplanten Entnahme von 112.000 € beträgt der Rücklagenbestand zum 31.12.2021 immer noch mindestens rund 195.315,24 €.

Die Verwaltungsgemeinschaft Offingen bleibt auch 2019 schuldenfrei.

Investitionen

Das Investitionsprogramm in der Übersicht:

Musikschule

Die Zahl der Musikschüler aus dem Verbandsgebiet hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:

Offingen                        141        (Vorjahr: 179)

       Gundremmingen                  66        (Vorjahr    71)

       Rettenbach                          48        (Vorjahr    49)

Auswärtige                        78

2021 beträgt die Musikschulumlage pro Schüler 846,67 € (Vj. 656,86 €). 

Wie bereits seit 2017, so erfolgt im Rahmen der Haushaltsrechnung auch zunächst eine gesonderte Abrechnung der Musikschulumlage, da diese Umlage auf dem Faktor der Anzahl der Musikschüler aus der Mitgliedsgemeinde beruht und die prozentuale Verteilung nicht den Anteilen aus den jeweiligen Einwohnerwerten entspricht.

Zusammenfassung

Zusammengefasst ist die Haushaltslage der VGem Offingen stabil, so dass sich die Umlage trotz steigender Personalbelastungen in einer Seitwärtsbewegung befindet. 

Der gute Rücklagenbestand aus Vorjahren, der aus Betriebsmittelüberschüssen stammt, versetzt die VGem in die Lage, mittelfristig auf eine Investitionsumlage zu verzichten.

In der Gesamtschau der Belastungen für die Mitgliedsgemeinden kam es zu einem Anstieg von rund 114.000 €. Die Verteilung der Mehrkosten ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Der Vermögenshaushalt umfasst nur die Beschaffungen für Vermögensgegenstände größer als 800,- € netto, hauptsächlich im Bereich Digitalisierung/Netzwerktechnik.

Größere Beschaffungen im Gebäudebereich sind nach Erneuerung des Archivs mit den damit verbundenen Regalen sowie der Umstellung auf eine andere Heizungstechnik nicht vorgesehen.

Der Selbstfinanzierungsgrad, also der Umfang an Deckungsmitteln ohne Betriebskosten -und Musikschulkostenumlage und bereinigt um die internen Verrechnungen, erreicht mit rund 540.000 € oder 28% einen guten Wert. 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Beschluss

Die Verwaltung wird beauftragt die Haushaltssatzung bei der Rechtsaufsichtbehörde anzuzeigen und die öffentliche Bekanntmachung in die Wege zu leiten. 

Zugleich wird der Gemeinschaftsvorsitzende dazu ermächtigt, die Auftragsvergaben des Vermögenshaushaltes an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0

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5. Wissenswertes über die Musikschule und das Jugendblasorchester

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Gemeinschaftsversammlung (VGem Offingen)	2. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung	26.11.2020	ö	informativ	5

Sachverhalt

385/339 Schüler +46 in Kooperation Kindergarten Gundremmingen

385 Unterrichtsbelegungen

Schülerzahlen nach Ortschaften 

       Schuljahr 2019/20        Schuljahre 2020/21

 

Offingen        159        140

Gundremmingen         72        66

Rettenbach         50        49

Auswärtige          60        78

  

Jugendkapelle        55 Mitglieder

Vororchester        41 Mitglieder

Big-Band        24 Mitglieder

Combo         15 Mitglieder

Schlagzeugensemble           4 Mitglieder

Querflötenensemble           4 Mitglieder

Gitarrenensemble           5 Mitglieder

Tastenspielkreis           8 Mitglieder

Jahreswochenstunden

14 Lehrkräfte geben im Schuljahr         163 Jahreswochenstunden

Musikschulleitung        8 Stunden Verwaltung

Gebühren seit 01.09.2012

Musikgarten        181,00 Euro/für

        Einheimische und Auswärtige

Einheimische:

Musikalische Früherziehung                209,00 Euro

30 Minuten Einzelunterricht                527,00 Euro

45 Minuten Einzelunterricht                730,00 Euro

Auswärtige:

Musikalische Früherziehung                324,00 Euro 

30 Minuten Einzelunterricht                813,00 Euro 

45 Minuten Einzelunterricht                1.129,00 Euro 

Öffentliche Auftritte Schuljahr 2019/20(ca. 18 Auftritte)

Abschlusskonzert Gundremmingen

4 Klassenvorspiele

Straßenmusik Festival

6 öffentliche Auftritte unserer Orchester und Ensembles bei Umrahmungen von 

Feierlichkeiten der Gemeinden, 

Schulfeste und Vernissagen, Weihnachtsfeiern 

2 x Opening 2020 Mindelhalle Offingen

Konzert Kameradschaftshaus BWF

Preisträger bei Wettbewerben

     

Auftritte der Big-Band:

2 x Opening 2020 Offingen 1.150 Besucher

Auftritte Jugendblasorchester:

Kommunion Gundremmingen

Ständchen und 4 x St.-Martins-Umzüge

Auftritte Vororchester:

      Winterkonzert mit Lyra Offingen

4 x St-Martins-Umzüge

Auftritte der Musikschulensembles 

Konzert Kameradschaftshaus Offingen

Mitwirken bei Konzerten der örtlichen Vereine (Gesangvereine)

Museumsausstellungen

Neujahrsempfang Rettenbach / Offingen

Weihnachtsmärkte Rettenbach, Offingen

        Inselfest Offingen

 Vorausschau Schuljahr 2020/21

für das Schuljahr 2020/21

Klassenvorspiele:

Akkordeon        09.12.2020        Seniorenwohnanlage Offingen,   17.45 Uhr

Trompete, Klarinette        17.03.2021        Kulturzentrum Gundremmingen, 18.00 Uhr

Schlagzeug        03.10.2020        Kulturzentrum Gundremmingen, 19.00Uhr

Saxophon         ?????         Kulturzentrum Gundremmingen, 18.00 Uhr

Querflöte        15.03..2021        Kulturzentrum Gundremmingen, 17.30 Uhr

Gitarre         21.+ 28.10.20.21        Kulturzentrum Gundremmingen 

       19.00 Uhr, kleiner Saal

Tiefes Blech        20.07.2021        Kulturzentrum Gundremmingen, 18.00 Uhr

Gesang/Violine        28.07.2021        Kulturzentrum Gundremmingen         18.00 Uhr

Klarinette + Blockflöte        21.02.2021        Kulturzentrum Gundremmingen  16.30 Uhr

Klavier        21.12.2000        Klaiberhaus Offingen         18.00 Uhr

Klarinette        10.02.2021        Kulturzentrum Gundremmingen 18.00 Uhr

Jazz Spätzla Außerplanmäßig   29. + 30. Januar 2021

Foyer Auwaldsportzentrum Gundremmingen

Konzert                04.04.2021 – 19.30 Uhr

               Blaskapelle Gundremmingen und Jugendblasorchester   der Musikschule - Foyer Sporthalle Gundremmingen

Konzert junger Talente        09.05.2021 - 18.00 Uhr

               Musikschule  Günzburg

Straßenmusik Festival        20.06.2021 - Schule und Kulturzentrum

               Gundremmingen – 10.30-13.00 Uhr

Ausweichtermin        27.06.2021

Serenade                                       10.07.2021- Schloss Harthausen

Harthausen                                     20.30 Uhr

Jubiläumskonzert        10.07.2021 Schloss Harthausen

               11.00 Uhr 

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6. Sonstiges

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Gemeinschaftsversammlung (VGem Offingen)	2. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung	26.11.2020	ö		6