Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinschaftsversammlung Stauden, 16.10.2018
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Entwurf der Haushaltsplanung 2019 der VG Stauden wurde am 22.08.2018 mit Bgm. Wippel vorbesprochen, siehe Anlage. Laut Vorentwurf beträgt die Verwaltungsumlage (ohne Bauhofumlage) 144,66 € (Vorjahr 126,44 €), was eine Steigerung um 14,4 % bedeutet. Ursachen hierfür sind:
- Personalkosten über die üblichen jährlichen Steigerungen hinaus, Erläuterungen dazu nichtöffentlich. Ein Teil davon wird sich jedoch in den Jahren 2020 und folgende wieder abmildern (Altersteilzeit). 3 % angenommene übliche Steigerung bei Personalkosten entsprächen allein 3,77 € Erhöhung der VG-Umlage; zusätzlich fallen 8,96 € Erhöhung aus den Sondergründen an. Hinzu kommt der Wegfall des Zuschusses Altersteilzeit mit minus 13.900,00 € gegenüber 2018, was eine Erhöhung der VG-Umlage von 2,20 € ergibt.
- EDV: insbesondere auch wegen der Vereinbarungen mit dem LRA bzgl. Datenschutz und –sicherheit (0200.6300). Plus 5.000,00 € ergeben 0,79 € Mehrung VG-Umlage.
- Telefon und Internetzugang (0200.6520). Plus 9.000,00
€ ergeben 1,42 € Mehrung VG-Umlage.
- Steigerung bei der Berufsgenossenschaft, siehe Erläuterung zu 0200.6400.
Diese Verschlechterungen ergeben in Summe eine Mehrung der VG-Umlage von zusammen 17,14 € auf die gesamte Steigerung von 18,22 €.
Die Bauhofumlage (Verwaltungsumlage) beträgt laut Vorentwurf 88,48 €, was einer kleinen Reduzierung gegenüber dem Vorjahr (89,33 €) entspricht. Da die Bauhofmitarbeiter ihre Überstunden und Bereitschaftszeiten aus dem Winterdienst abgleiten, kann im Wesentlichen zu gleichen Kosten eine Erhöhung der Stellenzahl von 8 auf 9 dargestellt werden.
Bei der Abrechnung der Bauhofumlage soll wie im Jahr 2017 vorgegangen werden (Spitzabrechnung im Folgejahr nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Bauhofarbeiterstunden). Dies hat sich in 2017 bewährt. Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wird damit auch wieder ein (einstimmiger) Beschluss einer abweichenden VG-Umlage erforderlich werden.
Im Vermögenshaushalt sind folgende Ansätze vorgesehen:
- Verwaltung (0600.9350) 10.000,00 € pauschal (Möbel, Geräte, EDV), finanziert aus erwartetem Sollüberschuss 2018.
- Bauhof (7711.9350) 200.000,00 € für neues Fahrzeug und Zubehör, Finanzierung über gesonderte Vermögensumlage
Diskussionsverlauf
- Die Spitzabrechnung der Bauhofleistungen erfolgt auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2017.
- Haushaltsstelle 7711.9350. Der Ansatz für Bauhoffahrzeuge wird auf 250.000,00 € im Jahr 2019 erhöht.
- Im Finanzplan für 2020 wird bei Haushaltstelle 7711.9400 ein Ansatz von 250.000,00 € für den Bau einer Halle am Rathaus in Langenneufnach vorgesehen.
- Ab 2019 werden für das Häckseln bei den Grüngutdeponien ca. 3.500,00 € vorgesehen.
- Die Kosten von 10.000,00 € - 15.000,00 € für die IT Sicherheit werden aus dem Überschuss 2018 gedeckt.
- Der Überschuss 2018 beträgt ca. 100.000,00 €.
- Aus dem Gremium kommt die Anregung das Material, dass beim Rückschnitt der Hecken und Sträucher anfällt, gleich vor Ort an den Böschungen zu häckseln.
Die Beschaffung eines Häckslers kann 2020 ins Auge gefasst werden.
Datenstand vom 06.11.2018 09:57 Uhr
