Haushaltsplan 2022 und zugehörige Finanzplanung - Vorberatung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinderat Mickhausen, 11.10.2021
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Haushalt 2022 wurde mit Bgm. Kujath am 22.09.2021 vorbesprochen. Die gewünschten Änderungen sind aufgenommen (fett gedruckt in der Anlage). Neben den geplanten Investitionen der Jahre 2022 und 2023 wird das zu erwartende Ergebnis des Jahres 2021 einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Haushaltsplanung nehmen. Diese Information wird nachgereicht!
Kein Jahr der Haushalts- und Finanzplanung weist einen Überschuss des Verwaltungshaushalts auf. Ursache ist das steuerliche und umlagentechnische Umfeld (Unterabschnitt 9000, dies sollte im Rahmen der Vorberatung angesprochen werden) und einige Sonderbelastungen sowie noch fehlende Informationen (Schulverbandsumlagen, Bauleitplanung, Straßenunterhalt, Betrieb Kläranlage Fischach).
Im Vermögenshaushalt sind neben den bereits laufenden Vorhaben (Kindergarten, Dorfgemeinschaftshaus Münster) weitere ehrgeizige Maßnahmen angedacht, die die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde zumindest ganz ausreizen.
Wegen einer neuen Information möchte die Verwaltung noch nichtöffentlich berichten.
Diskussionsverlauf
Der Vorsitzende und der Schriftführer berichten. Über Folgendes besteht Einvernehmen.
- HHST 4640.3610, Zuschusseinnahme Hochbau Kindergarten: Der Ansatz in 2022 wird um 152.000 € erhöht (Zuschuss Bund Lüftungsanlagen)
- HHST 7603.9400, Hochbau Dorfgemeinschaftshaus Münster: Der Ansatz in 2022 wird auf 950.000 € gesenkt gemäß Berechnung Arch. Rieger
- HHST 9100.3100, Ergebnis 2021: Es ist mit einem Überschuss aus 2021 zu rechnen. Eine weitere Darlehensaufnahme in 2021 ist nicht erforderlich. Das Ergebnis wird von der Verwaltung noch überschlagen.
- HHST 9100.9778, ordentliche Tilgung: Es genügen die folgenden Ansätze in 2022 ca. 48.000 € und in den Folgejahren je 64.000 €.
Datenstand vom 15.11.2021 11:04 Uhr
