1. Jahresrechnung 2021
Die Jahresrechnung 2021 (siehe Anlage 1) der Musikschule Dreiklang e.V. weist im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Ansatz geringere Ausgaben in Höhe von 30.967,61.- € aus und beläuft sich somit auf 285.343,39 € (2020 281.571,12 €).
Die Kosten der Musikschule werden zu 40,14% aus Unterrichtsentgelten und Spenden, zu 19,53% aus Zuschüssen und zu ca. 40,33% aus kommunaler Förderung durch die drei Mitgliedskommunen finanziert.
Der auf die Mitgliedskommunen entfallende Anteil (40,33%) wird auf der Grundlage der Fächerbelegungen der Schülerzahlen aus ihren eigenen Orten sowie anteilig der auswärtigen Schüler berechnet. Danach haben die Stadt Vöhringen bei 164 Belegungen 27,7 % = 85.403,28 €, die Gemeinde Bellenberg bei 106 Belegungen 17,9 % = 55.185,41 € und die Stadt Illertissen bei 278 Belegungen 47,0 % = 144.754,70 € zu tragen.
Pro Belegung errechnet sich somit ein von den Mitgliedskommunen zu leistender Betrag in Höhe von 482,82 € (2020 494,85 €).
Hinzu kommen noch anteilige Kosten aus dem Vermögenshaushalt, in Höhe von 6.287,96 € für die Stadt Vöhringen, 243,31 € für die Gemeinde Bellenberg und 3.862,14 € für die Stadt Illertissen.
Die anteiligen Gesamtkosten für die Stadt Vöhringen belaufen sich im Jahr 2021 auf 92.413,11 € (2020: 93.453,91 €).
Die Stadt Vöhringen erhält eine Rückzahlung von 15.586,89€.
Nähere Einzelheiten der Abrechnung können den beigefügten Unterlagen entnommen werden.
Der Schulleiter, Herr Erb, steht in der Sitzung auch für weitere Erläuterungen und Rückfragen zur Verfügung.
2. Haushalt 2022
Der Verwaltungshauhalt 2022 (s. Anlage 2) sieht gegenüber dem letzten Jahr nur geringe Abweichungen vor. Hier schlagen im Wesentlichen nur die tariflich bedingten Erhöhungen der Personalkosten, insbesondere in der Verwaltung zu Buche.
Eine Einsparung ergibt sich bei den Personalkosten für das Unterrichtspersonal.
Die anderen Positionen sind nahezu unverändert. Lediglich aufgrund veränderter Schülerzahlen ist mehr erhöhten Einnahmen bei den Unterrichtsentgelten zu rechnen. Insgesamt entsteht eine Unterdeckung in Höhe von voraussichtlich 309.886,00 € (Verringerung gegenüber dem Ansatz 2021 = 6.425,00 €).
Auf die Stadt Vöhringen würde ein Anteil in Höhe von 92.739,61 € (29,93 %) entfallen, auf die Gemeinde Bellenberg 59.941,45 € (19,34 %) und Illertissen 157.204,94 € (50,73 %). Bei den im Haushalt 2022 zugrundeliegenden 591 Belegungen würde sich ein Fehlbetrag in Höhe von 524,34 €/Schüler/Jahr ergeben.
Der Vermögenshaushalt (s. Anlage 3) enthält speziell auf Vöhringen bezogene Anschaffungen in Höhe von 1.425,00 € sowie allgemeine Beschaffungen in Höhe von 1.770,00 €, die von den drei Mitgliedskommunen entsprechend ihrem Schüler- bzw. Belegungsanteil getragen werden.
Nähere Einzelheiten können dem beigefügten Haushaltsentwurf entnommen werden.
3. Schulordnung 2022
Die Verwaltung der Musikschule Dreiklang hat eine neue Schulordnung ausgearbeitet. Diese liegt als Anlage 3 bei.
Einzelheiten zu den Änderungen wird Herr Erb in der Sitzung ausführen.
4. Entgeltordnung 2022
Die Verwaltung der Musikschule Dreiklang hat eine neue Entgeltordnung ausgearbeitet. Diese liegt als Anlage 4 bei.
Einzelheiten zu den Änderungen wird Herr Erb in der Sitzung ausführen.
