Haushaltsplanung 2019: Beschlussfassung über den Vermögenshaushalt 2019
Daten angezeigt aus Sitzung:
78. Sitzung des Marktgemeinderates, 07.05.2019
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Herr Rauhmeier legte dem Gremium die Eckpunkte sowie die wesentlichen Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts 2019 dar und beantwortete auftretende Fragen.
Der Entwurf des Vermögenshaushalts 2019 nebst ergänzender Übersichten war den Mitgliedern des Marktgemeinderats mit der Ladung zur Sitzung am 30.04.2019 sowie per Mail in digitaler Form zugesandt worden. Bei der Vorberatung des Haushalts am 30.04.2019 hat sich beim Vermögenshaushalt folgende Änderung ergeben:
- Für die Kostenbeteiligung des Markt Altdorf an der Höhenfreimachung des Bahnübergangs an der Weiherbachstraße (Eugenbach-Münchnerau) sollen 50.000 Euro bereitgestellt werden. Die Deckung der Ausgabe muss durch eine dann um 50.000 Euro höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen. Es ergeben sich Änderungen bei folgenden Haushaltsstellen:
- HHSt. 6300.9507 – Kostenantreil Höhenfreimachung Bahnübergang Weiherbachstraße (neu angelegt)
+ 50.000 Euro
- HHSt. 9100.3100 – Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
+ 50.000 Euro
In der zur Beschlussfassung vorliegenden Fassung schließt der Vermögenshaushalt in seinen Einnahmen und Ausgaben mit 8.825.750 Euro und sieht zur Deckung der Ausgaben eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.374.671 Euro vor. Eine Kreditaufnahme ist bei derzeitigem Planungsstand nicht erforderlich.
Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts ab einem Betrag von 40.000 Euro:
|
HHSt.
|
Bezeichnung
|
Ansatz 2019
EUR
|
|
8701.9361
|
Kapitaleinalge in das ALKOM
|
2.200.000
|
|
2110.9401
|
Grundschule: Generalsanierung - 1. Verfahren
|
500.000
|
|
4640.9883
|
Pfarrki.-Stfg. Altdorf: Zuschuss Sanierung u. Erweiterung KiGa St. Josef
|
494.000
|
|
2110.9404
|
Grundschule: Teilneubau und Erweiterung
|
469.000
|
|
6344.9523
|
Sanierung Bahnhofstraße (östl. Teil)
|
418.000
|
|
8701.9250
|
Gewährung von Darlehen
|
400.000
|
|
2110.9402
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung
|
375.000
|
|
9100.9776
|
Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)
|
340.400
|
|
8800.9320
|
Erwerb von Grundstücken allgemein
|
330.000
|
|
0600.9402
|
Neubau und Erweiterung Bauamt
|
328.000
|
|
6300.9500
|
Kleinbaumaßnahmen Straßen und Gehwege
|
300.000
|
|
6900.9516
|
Hochwasserschutz Schmiedgraben
|
280.000
|
|
4641.9402
|
Hort: Neubau und Erweiterung
|
231.000
|
|
7710.9401
|
Bauhof: Anbau und Waschplatz
|
150.000
|
|
9100.9777
|
Außerordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)
|
145.000
|
|
2110.9405
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung - Turnhalle
|
137.000
|
|
2110.9403
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung - Ganztagsschule
|
102.000
|
|
7000.9500
|
Kleinbaumaßnahmen Kanal
|
100.000
|
|
7000.9850
|
Kostenbeteiligung Investitionen Klärwerk Landshut
|
97.000
|
|
0600.9461
|
Umbau Heizung Rathaus/Bauamt/MFG einschl. Interimsmaßnahmen
|
93.500
|
|
1300.9350
|
Feuerwehr: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
|
83.000
|
|
6488.9505
|
BW5 Höfenbrücke Pfettrach Neubau
|
80.000
|
|
7000.9321
|
Neubau Regenrückhaltebecken Hubertusstraße: Grunderwerb
|
65.000
|
|
6344.9524
|
Sanierung Kirchgasse
|
64.000
|
|
1300.9359
|
FF Altdorf: Erwerb LF 20 KatS (Ersatzbeschaffung für LF 16-TS)
|
58.000
|
|
2110.9352
|
Grundschule: Medienausstattung Klassenzimmer
|
57.000
|
|
2135.9403
|
Mittelschule: Neubau und Erweiterung Werkräume
|
56.000
|
|
6300.9507
|
Kostenanteil Höhenfreimachung Bahnübergang Weiherbachstraße
|
50.000
|
|
6300.9504
|
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Bahnhofstraße
|
48.000
|
|
1300.9352
|
FF Eugenbach: Erwerb MTW
|
45.000
|
|
6700.9503
|
Erneuerung/Ergänzung Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße und Kirchgasse
|
44.000
|
|
4641.9401
|
Hort: Umbau und Generalsanierung
|
42.000
|
|
6488.9504
|
BW7 Schmiedgrabenbrücke Eugenbach Neubau
|
40.000
|
|
|
Summe
|
8.221.900
|
|
|
Anteil am Gesamtvolumen Vermögenshaushalt
|
93,16%
|
|
|
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt
|
8.825.750
|
Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts betreffend die Generalsanierung und Erweiterung des Bauamts, der Grundschule und des Horts:
|
HHSt.
|
Bezeichnung
|
Ansatz 2019
EUR
|
|
0600.9356
|
Neubau und Erweiterung Bauamt - Einrichtung
|
0
|
|
0600.9402
|
Neubau und Erweiterung Bauamt
|
328.000
|
|
0600.9461
|
Umbau Heizung Rathaus/Bauamt/MFG inkl. Interimsmaßnahmen
|
93.500
|
|
0600.9501
|
Neubau und Erweiterung Bauamt - Freianlagen
|
0
|
|
2110.9353
|
Grundschule: Generalsanierung und Teilneubau Einrichtung
|
0
|
|
2110.9402
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung
|
375.000
|
|
2110.9403
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung - Ganztagsschule
|
102.000
|
|
2110.9404
|
Grundschule: Teilneubau und Erweiterung
|
469.000
|
|
2110.9405
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung - Turnhalle
|
137.000
|
|
2110.9501
|
Grundschule: Generalsanierung und Teilneubau - Freianlagen
|
0
|
|
2135.9352
|
Mittelschule: Neubau und Erweiterung Werkräume - Einrichtung
|
0
|
|
2135.9403
|
Mittelschule: Neubau und Erweiterung Werkräume
|
56.000
|
|
4641.9352
|
Hort: Generalsanierung und Erweiterung - Einrichtung
|
0
|
|
4641.9401
|
Hort: Umbau und Generalsanierung
|
42.000
|
|
4641.9402
|
Hort: Neubau und Erweiterung
|
231.000
|
|
4641.9501
|
Hort: Generalsanierung und Erweiterung - Freianlagen
|
0
|
|
|
Summe
|
1.833.500
|
|
|
Anteil am Gesamtvolumen Vermögenshaushalt
|
20,77%
|
|
|
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt
|
8.825.750
|
Beschlussvorschlag
Der Marktgemeinderat stimmt dem Vermögenshaushalt 2019 in der vorliegenden Fassung mit einem Volumen von 8.825.750 Euro zu.
Beschluss
Dem Vorschlag der Verwaltung wird zugestimmt
.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 9
Datenstand vom 02.07.2019 08:03 Uhr
