Jugendsozialarbeit im Markt Altdorf; Finanzplanung des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. für 2020
Daten angezeigt aus Sitzung:
85. Sitzung des Marktgemeinderates, 08.10.2019
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Mit Schreiben vom 03.09.2019 hat das Katholische Jugendsozialwerk München e.V. seine Finanzplanung für die Jugendsozialarbeit im Markt Altdorf im Jahr 2020 vorgelegt. Die Kalkulation umfasst sowohl die Jugendsozialarbeit an der Grund- und der Mittelschule als auch den Jugendtreff und die Mitarbeit von Frau Mainka-Waschlinger in der Mittelschule.
Die Finanzplanung für 2020 ist nachfolgend nach Kosten- und Erlösarten gegliedert dargestellt. Gegenübergestellt wird jeweils der entsprechende Ansatz aus der Finanzplanung für 2019.
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2019
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2020
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Veränderung
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Kosten
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Personalkosten
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147.400 €
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141.000 €
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- 4,3 %
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Sachkosten
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8.000 €
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7.000 €
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- 12,5 %
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Umlage Verwaltungskosten (5 %)
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7.770 €
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7.400 €
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- 4,8 %
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Kosten insgesamt:
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163.170 €
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155.400 €
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- 4.8 %
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Finanzierung
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Zuschüsse Regierung von Niederbayern
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18.667 €
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18.667 €
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+/- 0,0 %
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Erlöse Jugendtreff (u. a. Thekenverkauf)
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700 €
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700 €
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+/- 0,0 %
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Anteil Markt Altdorf
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143.803 €
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136.033 €
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- 5,4 %
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Finanzierung insgesamt:
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163.170 €
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155.400 €
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- 4.8 %
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Die gegenüber 2019 niedrigeren Kosten resultieren im Wesentlichen daraus, dass für 2020 die Springerstelle beim Jugendtreff vorerst nicht mehr mit eingeplant ist. Sollte die Stelle wieder besetzt werden, würden sich die Personalkosten (und damit auch der Defizitanteil des Marktes Altdorf) dementsprechend erhöhen (kalkulierte Kosten 2019: 9.000 Euro).
Das Katholische Jugendsozialwerk bittet um vierteljährliche Abschlagszahlungen in Höhe von 34.000 Euro auf den für 2020 kalkulierten Kostenanteil des Marktes Altdorf.
Beschlussvorschlag
Der Marktgemeinderat nimmt von der Finanzplanung 2020 des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. für die Jugendsozialarbeit im Markt Altdorf Kenntnis. Auf den für 2020 kalkulierten Kostenanteil des Marktes Altdorf sollen vierteljährliche Abschlagszahlungen in Höhe von 34.000 Euro gewährt werden.
Beschluss
Dem Vorschlag der Verwaltung wird zugestimmt
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Abstimmungsergebnis
Dafür: 23, Dagegen: 0
Datenstand vom 10.10.2019 08:42 Uhr
