Haushaltsplanung 2020: Beschlussfassung über den Vermögenshaushalt 2020
Daten angezeigt aus Sitzung:
5. Sitzung des Marktgemeinderates, 21.07.2020
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Herr Rauhmeier legte dem Gremium die Eckpunkte sowie die wesentlichen Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts 2020 dar und beantwortete auftretende Fragen. Der Entwurf des Vermögenshaushalts 2020 wurde den Mitgliedern des Marktgemeinderats über das Ratsinformationssystem sowie per Mail in digitaler Form zur Verfügung gestellt.
In der zur Beschlussfassung vorliegenden Fassung schließt der Vermögenshaushalt in seinen Einnahmen und Ausgaben mit 7.834.989 Euro und sieht zur Deckung der Ausgaben eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.894.834,00 Euro sowie eine Kreditaufnahme (Neuverschuldung) in Höhe von 2.700.000,00 Euro vor.
Darüber hinaus sind im Vermögenshaushalt 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.776.300 Euro veranschlagt. Diese ermächtigen zum Eingehen von Verpflichtungen, aus denen Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren resultieren. Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere erforderlich, um die für die Baumaßnahme „Grundschule – Hort – Bauamt“ notwendigen Beauftragungen im Haushaltsjahr 2020 vornehmen zu können.
Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts ab einem Betrag von 40.000 Euro:
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HHSt.
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Bezeichnung
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Ansatz 2020
EUR
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2110.9404
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Grundschule: Teilneubau und Erweiterung
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1.307.700
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6488.9505
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BW5 Höfenbrücke Pfettrach Neubau
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1.146.000
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9100.9776
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Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)
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606.839
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4640.9883
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Pfarrkirchenstiftung Altdorf: Zuschuss Sanierung und Erweiterung KiGa St. Josef
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531.000
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8701.9250
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ALKOM: Gewährung von Darlehen
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480.000
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6900.9513
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Hochwasserschutz Altdorf Nord
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350.000
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4641.9402
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Hort: Neubau und Erweiterung
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301.600
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6300.9500
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Kleinbaumaßnahmen Straßen und Gehwege
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300.000
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7000.9850
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Kostenbeteiligung Investitionen Klärwerk Landshut
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272.700
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6344.9525
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Sanierung GVS Gstaudach
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250.000
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0600.9402
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Neubau und Erweiterung Bauamt
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249.000
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8800.9321
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Erwerb Immobilie Dekan-Wagner-Straße
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200.000
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2135.9403
|
Neubau und Erweiterung Werkräume
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162.000
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8800.9320
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Erwerb von Grundstücken allgemein
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150.000
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9100.9777
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Außerordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)
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145.000
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7000.9510
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Sanierung Kanal Eugenbach
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110.000
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6344.9526
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Sanierung Kirchweg/Eugenbach
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103.000
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4641.9401
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Hort: Umbau und Generalsanierung
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100.000
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7000.9500
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Kleinbaumaßnahmen Kanal
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100.000
|
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7710.9402
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Sanierung Sozialtrakt
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100.000
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6300.9506
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Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße 30
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77.700
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6300.9505
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Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße 8
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72.700
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4642.9351
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Erwerb Bauwagen für Naturgruppe
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60.000
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6344.9524
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Sanierung Kirchgasse
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58.700
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Summe
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7.233.939
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Anteil am Gesamtvolumen Vermögenshaushalt
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92,33%
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Gesamtvolumen Vermögenshaushalt
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7.834.989
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Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts betreffend die Generalsanierung und Erweiterung des Bauamts, der Grundschule und des Horts:
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HHSt.
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Bezeichnung
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Ansatz 2019
EUR
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Ansatz 2020
EUR
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Bisher insg.
bereitgestellt
(*)
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0600.9356
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Neubau und Erweiterung Bauamt - Einrichtung
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0
|
0
|
0
|
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0600.9402
|
Neubau und Erweiterung Bauamt
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328.000
|
249.000
|
577.000
|
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0600.9461
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Umbau Heizung Rathaus/Bauamt/MFG inkl. Interimsmaßnahmen
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93.500
|
20.000
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113.500
|
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0600.9501
|
Neubau und Erweiterung Bauamt - Freianlagen
|
0
|
5.000
|
5.000
|
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2110.9353
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung - Einrichtung
|
0
|
0
|
0
|
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2110.9354
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung Ganztagsschule - Einrichtung
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|
0
|
0
|
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2110.9355
|
Grundschule: Teilneubau und Erweiterung - Einrichtung
|
|
0
|
0
|
|
2110.9356
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung Turnhalle Einrichtung
|
|
0
|
0
|
|
2110.9402
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung
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375.000
|
0
|
375.000
|
|
2110.9403
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung Ganztagsschule
|
102.000
|
0
|
102.000
|
|
2110.9404
|
Grundschule: Teilneubau und Erweiterung
|
469.000
|
1.307.700
|
1.776.700
|
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2110.9405
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung Turnhalle
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137.000
|
0
|
137.000
|
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2110.9501
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung - Freianlagen
|
0
|
5.000
|
5.000
|
|
2110.9502
|
Grundschule: Umbau und Generalsanierung Ganztagsschule - Freianlagen
|
0
|
5.000
|
5.000
|
|
2110.9503
|
Grundschule: Teilneubau und Erweiterung
|
0
|
5.000
|
5.000
|
|
2135.9352
|
Mittelschule: Neubau und Erweiterung Werkräume - Einrichtung
|
0
|
0
|
0
|
|
2135.9403
|
Mittelschule: Neubau und Erweiterung Werkräume
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56.000
|
162.000
|
218.000
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4641.9352
|
Hort: Umbau und Generalsanierung - Einrichtung
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0
|
0
|
0
|
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4641.9353
|
Hort: Neubau und Erweiterung - Einrichtung
|
|
0
|
0
|
|
4641.9401
|
Hort: Umbau und Generalsanierung
|
42.000
|
100.000
|
142.000
|
|
4641.9402
|
Hort: Neubau und Erweiterung
|
231.000
|
301.600
|
532.600
|
|
4641.9501
|
Hort: Generalsanierung und Erweiterung - Freianlagen
|
0
|
|
0
|
|
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Summe
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1.833.500
|
2.160.300
|
3.993.800
|
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Anteil am Gesamtvolumen Vermögenshaushalt
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20,77%
|
27,57%
|
23,97%
|
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Gesamtvolumen Vermögenshaushalt
|
8.825.750
|
7.834.989
|
16.660.739
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Beschlussvorschlag
Der Marktgemeinderat stimmt dem Vermögenshaushalt 2020 in der vorliegenden Fassung mit einem Volumen von 7.834.989 Euro zu.
Beschluss
Der Marktgemeinderat stimmt dem Vermögenshaushalt 2020 in der vorliegenden Fassung mit einem Volumen von 7.834.989 Euro zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 23, Dagegen: 0
Datenstand vom 22.07.2020 12:22 Uhr
