Daten angezeigt aus Sitzung:
6. Sitzung des Marktgemeinderates, 15.09.2020
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Mit Schreiben vom 10.01.2020 hat das Katholische Jugendsozialwerk München e. V. den Verwendungsnachweis für die Jugendsozialarbeit im Markt Altdorf im Jahr 2019 vorgelegt, Diese umfasst die Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule, die Mitarbeit von Frau Mainka-Waschlinger an der Mittelschule (Schulsozialarbeit) und den Jugendtreff (Offene kommunale Jugendarbeit).
Die Ist-Werte des Verwendungsnachweises 2019 sind nachfolgend nach Kosten- und Erlösarten gegliedert dargestellt. Gegenübergestellt wird jeweils der entsprechende Ansatz aus der Finanzplanung für 2019.
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Ist-Werte
2019
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Finanzplanung
2019
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Abweichung
absolut
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Abweichung
prozentual
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Kosten
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Personalkosten
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123.484,58 €
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147.400,00 €
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- 23.915,42 €
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- 16,2 %
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Sachkosten
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4.074,39 €
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8.000,00 €
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- 3.925,61 €
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- 49,1 %
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Umlage Verwaltungskosten (5 %)
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6.377,95 €
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7.770,00 €
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- 1.392,05 €
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- 17,9 %
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Kosten insgesamt:
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133.936,92 €
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163.170,00 €
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- 29.233,08 €
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- 17,9 %
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Finanzierung
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Zuschüsse Reg. von Ndb.
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15.259,00 €
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18.667,00 €
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- 3.408,00 €
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- 18,3 %
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Erlöse Jugendtreff
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1.111,00 €
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700,00 €
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+ 411,00 €
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+ 58,7 %
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Anteil Markt Altdorf
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117.566,92 €
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143.803,00 €
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- 26.236,08 €
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- 18,2 %
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Finanzierung insgesamt:
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133.936,92 €
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163.170,00 €
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- 29.233,08 €
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- 17,9 %
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Die laut Verwendungsnachweis für die Jugendsozialarbeit 2019 angefallenen Kosten liegen damit 29.233,08 Euro (17,9 %) unter den kalkulierten Kosten. Die Kostenminderung resultiert im Wesentlichen aus der zeitwei
sen Vakanz der Stelle des Sozialpädagogen an der Grundschule. Der Markt Altdorf hat auf den für ihn kalkulierten Kostenanteil Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 140.000,00 Euro geleistet. Der damit zu viel entrichtete Betrag in Höhe von 22.433,08 Euro wurde vom Katholischen Jugendsozialwerk München e. V. an den Markt Altdorf erstattet.
Beschlussvorschlag
Vom Verwendungsnachweis 2019 des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. wird Kenntnis genommen.
Beschluss
Vom Verwendungsnachweis 2019 des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. wird Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 21, Dagegen: 0
Datenstand vom 17.09.2020 09:22 Uhr
