Jugendsozialarbeit im Markt Altdorf; Verwendungsnachweis und Kostenabrechnung des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. für 2020

« Vorherige  |  Nächste »

Daten angezeigt aus Sitzung:  14. Sitzung des Marktgemeinderates, 09.03.2021

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 14. Sitzung des Marktgemeinderates 09.03.2021 ö beschliessend 8

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 12.01.2021 hat das Katholische Jugendsozialwerk München e. V. den Verwendungsnachweis für die Jugendsozialarbeit im Markt Altdorf im Jahr 2020 vorgelegt, Diese umfasst die Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule, die Mitarbeit von Frau Mainka-Waschlinger an der Mittelschule (Schulsozialarbeit) und den Jugendtreff (Offene kommunale Jugendarbeit).
Die Ist-Werte des Verwendungsnachweises 2020sind nachfolgend nach Kosten- und Erlösarten gegliedert dargestellt. Gegenübergestellt wird jeweils der entsprechende Ansatz aus der Finanzplanung für 2020.
Ist-Werte
2020
Finanzplanung
2020
Abweichung
absolut
Abweichung
prozentual
Kosten




Personalkosten
127.412,60 €
141.000 €
- 13.587,40 €
- 9,6 %
Sachkosten
3.393,62 €
7.000 €
- 3.606,38 €
- 51,5 %
Umlage Verwaltungskosten (5 %)
6.540,31 €
7.400 €
- 859,69 €
- 11,6 %
Kosten insgesamt:
137.346,53 €
155.400 €
- 18.053,47 €
- 11,6 %
Finanzierung




Zuschüsse Reg. von Ndb.
16.622,00 €
18.667 €
- 2.045,00 €
- 11,0 %
Erlöse Jugendtreff
238,00 €
- 462,00 €
- 66,0 %
Anteil Markt Altdorf
120.486,53 €
136.033 €
- 15.546,47 €
- 11,4 %
Finanzierung insgesamt:
137.346,53 €
155.400 €
- 18.053,47 €
- 11,6 %

Die laut Verwendungsnachweis für die Jugendsozialarbeit 2020 angefallenen Kosten liegen damit um 18.053,47 Euro (11,6 %) unter den kalkulierten Kosten. Die Kostenminderung resultiert im Wesentlichen aus der zeitweisen Vakanz der Stelle des Sozialpädagogen an der Grundschule. Der Markt Altdorf hat auf den für ihn kalkulierten Kostenanteil Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 136.000,00 Euro geleistet. Der damit zu viel entrichtete Betrag in Höhe von 15.513,47 Euro wird vom Katholischen Jugendsozialwerk München e. V. an den Markt Altdorf erstattet.

Beschlussvorschlag

Vom Verwendungsnachweis 2020 des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. wird Kenntnis genommen.

Beschluss

Vom Verwendungsnachweis 2020 des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. wird Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0

Datenstand vom 24.03.2021 08:51 Uhr
« Vorherige  |  Nächste »