Jugendsozialarbeit im Markt Altdorf; Verwendungsnachweis und Kostenabrechnung des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. für 2022

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Daten angezeigt aus Sitzung:  39. Sitzung des Marktgemeinderates, 14.03.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 39. Sitzung des Marktgemeinderates 14.03.2023 ö beschliessend 6

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 16.01.2023 hat das Katholische Jugendsozialwerk München e. V. den Verwendungsnachweis für die Jugendsozialarbeit im Markt Altdorf im Jahr 2022 vorgelegt. Diese umfasst die Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule, die Mitarbeit von Frau Mainka-Waschlinger an der Mittelschule (Schulsozialarbeit) und den Jugendtreff (Offene kommunale Jugendarbeit).
Die Ist-Werte des Verwendungsnachweises 2022 sind nachfolgend nach Kosten- und Erlösarten gegliedert dargestellt. Gegenübergestellt wird jeweils der entsprechende Ansatz aus der Finanzplanung für 2022.
Ist-Werte
2022
Finanzplanung
2022
Abweichung
absolut
Abweichung
prozentual
Kosten




Personalkosten
142.258,75 €
147.400 €
- 5.141,25 €
- 3,5 %
Sachkosten
4.292,65 €
6.000 €
- 1.707,35 €
- 28,5 %
Umlage Verwaltungskosten (5 %)
7.327,57 €
7.670 €
- 342,43 €
- 4,5 %
Kosten insgesamt:
153.878,97 €
161.070 €
- 7.191,03 €
- 4,5 %
Finanzierung




Zuschüsse Reg. von Ndb.
18.667,00 €
18.667 €
0,00 €
+/- 0,0 %
Erlöse und Spenden Jugendtreff
4.810,90 €
600 €
4.210,90 € 
701,8 %
Anteil Markt Altdorf 
130.401,07 €
141.803 €
- 11.401,93 €
- 8,0 %
Finanzierung insgesamt:
153.878,97 €
161.070 €
- 7.191,03 €
- 4,5 %

Die laut Verwendungsnachweis für die Jugendsozialarbeit 2022 angefallenen Kosten liegen damit um 7.191,03 Euro (4,5 %) unter den kalkulierten Kosten. Der Markt Altdorf hat auf den für ihn kalkulierten Kostenanteil Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 140.000,00 Euro geleistet. Der damit zu viel entrichtete Betrag in Höhe von 9.598,93 Euro wird vom Katholischen Jugendsozialwerk München e. V. an den Markt Altdorf erstattet.

Beschlussvorschlag

Vom Verwendungsnachweis 2022 des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. wird Kenntnis genommen. 

Beschluss

Vom Verwendungsnachweis 2022 des Katholischen Jugendsozialwerks München e. V. wird Kenntnis genommen. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 22, Dagegen: 0

Datenstand vom 29.03.2023 08:51 Uhr
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