Zwischenbericht zur Abwicklung des Haushalts 2024
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Marktgemeinderates, 22.10.2024
Beratungsreihenfolge
Sach- und Rechtslage
Die Kämmerin berichtet über die Entwicklung des Haushalts zum Ende des 3. Quartal 2024:
Verwaltungshaushalt
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Ansatz 2024
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voraussichtliches Ergebnis 2024
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Veränderungen
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wichtigste Einnahmen
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Grundsteuer A
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150.000 €
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158.600 €
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Grundsteuer B
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680.000 €
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724.000 €
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+ 44.000 €
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Gewerbesteuer
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3.000.000 €
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3.100.000 €
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+ 100.000 €
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Anteil Einkommensteuer
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6.631.000 €
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6.700.00 €
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+ 69.000 €
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Familienleistungsausgleich
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529.000 €
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513.000 €
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- 16.000 €
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Anteil Umsatzsteuer
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311.900 €
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305.000 €
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- 6.900 €
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Hundesteuer
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35.000 €
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35.000 €
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0 €
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Schlüsselzuweisung
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909.300 €
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909.316 €
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+ 16 €
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Grunderwerbsteuer
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120.000 €
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130.000 €
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+ 10.000 €
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Finanzzuweisungen
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148.500 €
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148.500 €
|
0 €
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Schmutzwassergebühren
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1.528.000 €
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1.485.000 €
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- 43.000 €
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Niederschlagswassergebühren
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220.000 €
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295.000 €
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+ 75.000 €
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Kindergartengebühren
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420.000 €
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427.000 €
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+ 7.000 €
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Betriebskostenförderung Kindergärten
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1.465.000 €
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1.485.000 €
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+ 20.000 €
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Konzessionsabgaben
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200.000 €
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135.511 €
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- 64.489 €
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Mieten und Pachten
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275.000 €
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300.000 €
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+ 25.000 €
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Friedhofsgebühren
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67.000 €
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69.000 €
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+ 2.000 €
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Straßenunterhaltszuschüsse
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213.000 €
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213.200 €
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+ 200 €
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Wichtigste Ausgaben
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Gewerbesteuerumlage
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338.700 €
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274.000€
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- 64.700 €
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Kreisumlage
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5.559.500 €
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5.608.365 €
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+ 48.865 €
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Personalausgaben
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4.552.800 €
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4.570.000 €
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+ 17.200 €
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Verw.- und Betriebsausgaben
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1.843.000 €
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2.000.000 €
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+ 157.000 €
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Geschäftsausgaben
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1.769.400 €
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1.850.000 €
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+ 80.600 €
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Schulverbandsumlagen
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1.470.800 €
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1.470.800 €
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0 €
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Zinsen
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227.486 €
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270.000 €
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+ 42.514 €
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Aus derzeitiger Sicht kann für den Verwaltungshaushalt festgestellt werden, dass die wichtigsten Einnahmen in der veranschlagten Höhe voraussichtlich erreicht werden. Aufgrund von Mehreinnahmen durch Steuer- und Gebühreneinnahmen werden die Mehrausgaben bei den Betriebs- und Geschäftsausgaben annähernd ausgeglichen, sodass der Haushaltsansatz der Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1.145.714 € derzeit erreicht werden kann.
Vermögenshaushalt
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Ansatz 2024
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voraussichtliches Ergebnis 2024
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Veränderungen
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wichtigste Einnahmen
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Rücklagenentnahme
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1.500.000 €
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1.600.000 €
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+ 100.000 €
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Erschließungs- und Herstellungsbeiträge
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180.000 €
|
180.000 €
|
0 €
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Zuweisungen und Zuschüsse des Staates
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2.175.000 €
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370.000 €
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- 1.805.000 €
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Veräußerung von Grundstücken
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800.000 €
|
0 €
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- 800.000 €
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Kreditaufnahmen
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3.900.000 €
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3.900.000 €
|
0 €
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wichtigste Ausgaben
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Sanierung Rathaus: Altes Rathaus, Verbindungsbau
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350.000 €
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355.000 €
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+ 5.000 €
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Feuerwehr/Dorfgemeinschaft
Erwerb von Grundstücken
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1.000.000 €
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990.000 €
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- 10.000 €
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Straßenausbaumaßnahmen und Deckenverstärkungen
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400.000 €
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360.000 €
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- 40.000 €
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Geh- und Radweg Stumpfen-bach entlang der Bahnlinie
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183.000 €
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245.000 €
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+ 62.000 €
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Straßenbeleuchtung
Umrüstung auf LED
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160.000 €
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8.000 €
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-152.000 €
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Sanierungsmaßnahmen Kläranlage
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250.000 €
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80.000 €
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- 170.000 €
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Sanierungsmaßnahmen Hauptpumpwerke, RÜB
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270.000 €
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95.000 €
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- 175.000 €
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Pumpwerke Erneuerung Elektrotechnik
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230.000 €
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15.000 €
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- 215.000 €
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Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise
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180.000 €
|
180.000 €
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0 €
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Kanalerneuerung
Aichacher Straße
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615.000 €
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615.000 €
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0 €
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Kanalerneuerung
Adelstraße
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990.000 €
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1.140.000 €
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+ 150.000 €
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Sanierung Friedhof bzw. Leichenhaus
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120.000 €
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45.000 €
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- 75.000 €
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Erwerb von Grundstücken
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1.628.000 €
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1.560.000 €
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- 68.000 €
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Seniorentagesstätte
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800.000 €
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600.000 €
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- 200.000 €
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Errichtung Waldkindergarten
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40.000 €
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200.000 €
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+ 160.000 €
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Schuldentilgung
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658.714 €
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631.000 €
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- 27.714 €
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Zusammenfassung:
- Aufgrund dieser Entwicklung ist der Ausgleich des Gesamthaushalts 2024 erreichbar.
Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich.
Ein Beschluss ist nicht erforderlich.
Datenstand vom 19.11.2024 07:52 Uhr
