Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 wurde den Gemeinderatsmitgliedern bereits mit der Ladung übersandt.
1. Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen
a) Verwaltungshaushalt
Im Rahmen der Haushaltsrechnung 2017 ergaben sich im Verwaltungshaushalt folgende über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben:
aa) Einnahmen insgesamt 5.591.560,77 €
davon AB 03 Finanzverwaltung 111.191,72 €
davon AB 21 Grund- und Hauptschulen -35.071,99 €
davon AB 46 Einrichtungen der Jugendarbeit 96.040,20 €
davon AB 51 Salzachklinik 178.127,31 €
davon AB 90 Steuern, allg. Zuweisungen 5.204.826,86 €
der übrige Betrag verteilt sich auf die restlichen Abschnitte.
ab) Ausgaben insgesamt 5.591.560,77 €
davon AB 02 Hauptverwaltung 45.707,47 €
davon AB 03 Finanzverwaltung 52.528,14 €
davon AB 13 Brandschutz 24.026,70 €
davon AB 21 Grund- und Hauptschulen 52.951,19 €
davon AB 46 Einrichtungen der Jugendarbeit 152.345,54 €
davon AB 49 Soziale Angelegenheiten -24.042,53 €
davon AB 51 Salzachklinik 178.127,31 €
davon AB 58 Park- und Gartenanlagen 43.153,99 €
davon AB 79 Förderung Wirtschaft und Verkehr 23.773,39 €
davon AB 90 Steuern, allg. Zuweisungen etc. 908.624,10 €
davon AB 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 4.135.317,76 €
der übrige Betrag verteilt auf die restlichen Abschnitte.
b) Vermögenshaushalt
Im Rahmen der Haushaltsrechnung 2017 ergaben sich im Vermögenshaushalt folgende über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben:
ba) Einnahmen insgesamt 884.265,38 €
davon AB 51 Salzachklinik -244.764,18 €
davon AB 61 Städtebauliche Planung etc. -160.700,00 €
davon AB 62 Wohnungsbauförderung -435.495,97 €
davon AB 79 Förderung Wirtschaft und Verkehr 1.172.392,00 €
davon AB 88 Allgemeines Grundvermögen -483.567,62 €
davon AB 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1.001.103,17 €
der übrige Betrag verteilt sich auf die restlichen Abschnitte.
bb) Ausgaben 884.265,38 €
davon AB 13 Brandschutz -22.995,01 €
davon AB 46 Einrichtungen der Jugendarbeit -63.108,40 €
davon AB 51 Salzachklinik -244.764,18 €
davon AB 55 Förderung des Sports -615.039,54 €
davon AB 61 Städtebauliche Planung etc. -138.282,03 €
davon AB 63 Gemeindestraßen -483.908,39 €
davon AB 67 Straßenbeleuchtung -33.253,87 €
davon AB 76 Sonst. öff. Einrichtungen -123.000,00 €
davon AB 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 24.950,00 €
davon AB 79 Förderung Wirtschaft und Verkehr -683.879,15 €
davon AB 88 Allgemeines Grundvermögen -1.469.094,35 €
davon AB 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 4.708.732,16 €
der übrige Betrag verteilt sich auf die restlichen Abschnitte.
Der Rechnungsabgleich war aber durch entsprechende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben nicht gefährdet.
2. Feststellung der Jahresrechnung 2017
Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2017 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Schlusszahlen fest:
Verwaltungshaushalt:
Soll-Einnahmen u. Soll-Ausgaben 21.972.160,77 €
Vermögenshaushalt:
Soll-Einnahmen u. Soll-Ausgaben 11.255.865,38 €
Gesamt-Einnahmen u. Ausgaben: 33.228.026,15 €
Darin enthalten ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt (= Überschuss Verwaltungshaushalt) mit 5.380.703,17 € und eine Zuführung an die allgemeinen Rücklage von 4.708.732,16
€. Den Gemeinderäten wurde mit der Ladung der Rechenschaftsbericht gem. § 77 Abs. 2 Nr. 5 KommHV Kameralistik übersendet.
