Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal, 10.01.2022

Beratungsreihenfolge

Sachverhalt

Eckdaten des Haushalts 2022

-        Verwaltungshaushalt                                 50.583.280 €

-        Vermögenshaushalt                                    7.135.881 €

-        Gesamthaushalt                                57.719.161 €

-        Zuführung VWH zum VMH                          1.714.596 €

-        geplante Rücklagenentnahme                        569.606 €

-        voraussichtlicher Stand der Rücklage vorbehaltlich der Jahresrechnung 2021
                                 zum 31.12.2021          3.672.175 €

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2022 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und dient als Diskussionsgrundlage für die Haushaltsberatungen.
Jede aufgeführte Zahl ist grundsätzlich veränderbar, sofern in gleicher Höhe an anderer Stelle ein Ausgleich geschaffen wird.

Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt beträgt 740.238 € und wird mit einer geplanten Zuführung von 1.714.596 € übertroffen.

Die Mindestrücklage beträgt 486.665 € und wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht unterschritten.

Im Haushaltsjahr 2022 werden hauptsächlich Investitionen in gemeindliche Pflichtaufgaben eingeplant, u.a. Neubau einer Kindertagesstätte an der Herbststraße, der Neubau einer Kinderkrippe in der Weßlinger Str., Planung des Feuerwehrhaus-Neubaus in Gilching und Geisenbrunn, aber auch der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen in der Pollinger Str., der Rückkauf der Straßenbeleuchtung im Vorfeld der LED-Umrüstung. 

Auf die Investitions- und Projekteliste im Anhang wird verwiesen. Einige Projekte mussten aufgrund der pandemiebedingt unsicheren Wirtschaftslage und damit einhergehend der gemeindlichen Einnahmen in Folgejahre verschoben werden.

Die zum Verwaltungshaushalt 2022 gestellten Zuschussanträge wurden wie folgt berücksichtigt:

1. Antrag der Blaskapelle Gilching e.V. vom 25.08.2021; 
   Vereinszuschuss in Höhe von 2.500,- €
2. Antrag von Bund Naturschutz in Bayern e.V. vom 24.08.2021; 
   Vereinszuschuss in Höhe von 300,- €
3. Antrag der Burschenschaft Geisenbrunn e.V. vom 28.09.2021;
   Vereinszuschuss in Höhe von 1.500,- €
4. Antrag des Caritas Zentrums Fürstenfeldbruck vom 26.05.2021; 

Zuschuss für soziale Beratung in Höhe von 1.000,- € 

5. Antrag von Caroline Bergius vom 28.08.2021;
   Zuschuss für das Projekt „Music on the Isles“ in Höhe von 2.000,- € 
6. Antrag des Vereins zur Förderung der Partnerschaft Cecina - Gilching e.V. 
   vom 25.10.2021; Vereinszuschuss in Höhe von 3.000,- € 
7. Antrag der Sektion München des DAV e.V. vom 04.11.2021; 
   Zuschuss Ausbildungskosten im Bereich inklusives Klettern in Höhe von 2.500,- € 
8. Antrag der DAV-Gruppe Gilching vom 02.11.2021; 

Zuschuss für Übungsleiterstunden in Höhe von 2.425,60 € 

9. Antrag des EC Geisenbrunn-Planegg e.V. vom 29.04.2021; 
   Vereinszuschuss in Höhe von 500,- €
10. Antrag der Familieninsel Gilching e.V. vom 29.07.2021; 

Personalkostenzuschuss in Höhe von 32.000,- € 

11. Antrag von Frauen helfen Frauen vom 11.08.2021; 
    Vereinszuschuss in Höhe von 1.000,- € 
12. Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Geisenbrunn e.V. vom 27.08.2021; 
    Vereinszuschuss in Höhe von 1.000,- €
13. Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Gilching e.V. vom 02.11.2021; 
    Vereinszuschuss in Höhe von 1.850,- €
14. Antrag von „Jugend musiziert“ vom 27.09.2021; 

Zuschuss für zwei Preisträger aus Gilching in Höhe von 160,- € 

15. Antrag des Kulturkreis Gilching vom 13.07.2021; 
    Vereinszuschuss in Höhe von 3.000,- €
16. Antrag des Kunstforum Gilching e.V. vom 17.08.2021; 
    Vereinszuschuss in Höhe von 3.000,- €
17. Antrag des Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. vom 21.07.2021; 
    Vereinszuschuss in Höhe von 300,- €
18. Antrag der Lebenshilfe Starnberg vom 16.08.2021; Vereinszuschuss in Höhe 
    von 4.000,- € (20 Kinder je 200,00 € gem. Beschluss FPA vom 22.11.2004)
19. Antrag des Malteser Hilfsdienst e.V. vom 15.07.2021; 
    Kostenzuschuss für den Hospitzdienst in Höhe von 1.000,- €
20. Antrag der Musikschule Gilching e.V. vom 08.10.2021; 
    Vereinszuschuss in Höhe von 290.000,- €
21. Antrag der Ökumenische Hilfe e.V. vom 11.07.2021; Personalkostenzuschuss in Höhe von 22.950,- € (50 % der Personalkosten gem. Beschluss FPA 08.04.2019)
22. Antrag Schützengesellschaft „Hubertus“ Geisenbrunn-Argelsried vom 26.09.2021; 

Zuschuss für Zusatzprogramm „Dart“ in Höhe von 1.000,- € 

23. Antrag der Schule der Fantasie Gilching e.V. vom 28.10.2021; 
    Zuschuss in Höhe von 6.680,- €
24. Antrag des Sozialverbands VdK Bayern e.V. OV Gilching-Weßling vom 13.09.2021; Zuschuss in Höhe von 500,- €
25. Zuschuss des Spielmanns- und Fanfarenzug „Edelweiß“ Gilching e.V. vom 25.09.2021; Vereinszuschuss in Höhe von 2.500,- € 
26. Antrag des TSV Gilching Argelsried e.V.; Sportförderung in Höhe von 43.524,48 € vom 02.11.2021, sowie Personalkostenzuschuss in Höhe von 6.000,- € vom 31.08.2021
27. Antrag der VHS Gilching e.V. vom 22.09.2021; .
    Vereinszuschuss in Höhe von 190.000,- € 
28. Antrag des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. vom 05.11.2021; 

Antrag wird abgelehnt 

29. Antrag von Zeitreise Gilching e. V. vom 27.09.2021; Antrag auf Personalkostenzuschuss (Leitung Schichtwerk und Minijob Museum) in Höhe von 33.157,91 € 

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten der Maßnahmen Beschaffungs-/ Herstellungskosten EUR

Jährliche Folgekosten/-lasten EUR

Veranschlagung im Verwaltungshaushalt

im Vermögenshaushalt

im Haushaltsplan nicht veranschlagt

Haushaltsansatz

Haushaltsstelle

Deckungsvorschlag (Finanzierung):

Beschlussvorschlag

1. Der Finanz- und Personalausschuss stimmt der Zuschussliste in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zu.

2. Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Haushaltsplan 2022, sowie dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025 in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Beschluss

1.1.

GR Unger beantragt den Zuschussantrag von Frauen helfen Frauen e.V. in voller Höhe im Haushalt 2022 zu berücksichtigen. 

Abstimmung: 6:5 

Dem Antrag ist somit zugestimmt, der Zuschussantrag von Frauen helfen Frauen e.V. wird in voller Höhe im Haushalt 2022 berücksichtigt. 

1.2.
GR Pilgram beantragt den Zuschussantrag der Schützengesellschaft „Hubertus“ für das Zusatzprogramm „Dart“ von 1.000,- EUR auf 800,- EUR im Haushalt 2022 zu kürzen 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 2, Dagegen: 9

Abstimmungsbemerkung
Der Antrag ist somit abgelehnt, der Zuschussantrag der Schützengesellschaft "Hubertus" für das Zusatzprogramm "Dart" wird in beantragter Höhe im Haushalt 2022 berücksichtigt. Die Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2022 erfolgt im Ausschuss für Finanzen und Personal am 07.02.2022.

Dokumente
HHPlan2022 ENTWURF 22122021 FPA (.pdf)
Präsentation Entwurf 02 Haushaltsplan 2022 (.pdf)
Projektliste 2022 (.pdf)
rein informell --- VMH 2022 final Ausgleich - nach Runden Bauamt_Kämmerei_Bgm (.pdf)
rein informell --- VWH 2022 final Ausgleich - nach Kämmerei_Bgm (.pdf)
Zuschussanträge (.zip)
Zuschüsse 2022 (.pdf)