Haushaltsplan 2024; Verabschiedung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2027
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 23.01.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die Verwaltung legt den Entwurf des Haushaltsplans 2024 zur Beratung vor.
Näheres kann der Anlage entnommen werden.
Eckdaten des Haushalts 2024
- Verwaltungshaushalt 58.871.924 €
- Vermögenshaushalt 13.635.573 €
- Gesamthaushalt 72.507.497 €
- Zuführung VWH zum VMH 1.177.476 €
- geplante Rücklagenentnahme 7.367.430 €
- Stand der Rücklage 14.968.959,16 €
Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 2024 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Bedingt durch einen unvermutet starken Aufwuchs im Bereich der Gewerbesteuer können Mehrausgaben in den Bereichen Kreisumlage, Energiekosten und Personal kompensiert werden. Zwar reicht die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nicht aus, um die Investitionen im Vermögenshaushalt zu finanzieren, der Haushaltsausgleich ist jedoch aufgrund einer entsprechend hoher Rücklagenentnahme möglich. Fremdmittel sind hierzu nicht erforderlich. Der Gemeinderat hat sich darauf verständigt, Maßnahmen gemäß der Projektliste auf Seite 281 im Jahr 2024 umzusetzen, bzw. fortzuführen oder zu beginnen.
Die Mindestrücklage beträgt 519.132 € und wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht unterschritten.
Eine Kreditermächtigung ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Für den Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 7.367.430,- € notwendig.
Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2024, der Stellenplan sowie die mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 wurde am 08.01.2024 vom Finanz- und Personalausschuss vorberaten und dem Gemeinderat zur Zustimmung empfohlen.
Finanzielle Auswirkungen
|
Gesamtkosten der Maßnahmen
Beschaffungs-/ Herstellungskosten
EUR
|
Jährliche Folgekosten/-lasten
EUR
|
|
Veranschlagung im Verwaltungshaushalt
|
im Vermögenshaushalt
|
im Haushaltsplan nicht veranschlagt
|
Haushaltsansatz
|
Haushaltsstelle
|
Deckungsvorschlag (Finanzierung):
Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan 2024, dem Stellenplan 2024 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2027 in der vorgelegten Form zu.
Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan 2024, dem Stellenplan 2024 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2027 in der vorgelegten Form zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
Dokumente
Haushaltsplan 2024 GRS 3 (.pdf)
Datenstand vom 22.02.2024 11:39 Uhr
