Vorlage des Budgetberichtes der Freiwilligen Feuerwehr für das Jahr 2023

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Vorlage des Budgetberichtes der Freiwilligen Feuerwehr für das Jahr 2023

Daten angezeigt aus Sitzung: 56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Marktgemeinderat	56. Sitzung des Marktgemeinderates	02.08.2024	ö	beschließend	4

Sachdarstellung

Die Verwaltung legt den Bericht zum Endergebnis der Budgetierung für die Feuerwehr Goldbach (UA 1300) und Unterafferbach (UA 1301) für das Jahr 2023 vor.

Nachfolgend sind die Beträge der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Haushaltsstellen und in der Gesamtzusammenstellung dargestellt:

Hauptverantwortlich: Freiwillige Feuerwehr Goldbach

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 1300
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	8.000,00 €	11.028,50 €	3.028,50 €
.1541	Personalkostenersätze	3.000,00 €	567,00 €	-2.433,00 €
.1599	Vermischte Einnahmen	4.000,00 €	1.584,00 €	-2.416,00 €
.1620	Erstattungen des Landkreises	5.500,00 €	5.382,00 €	-118,00 €
.1680	Erstattungen übrige Bereiche (Kfz u. Geräte bei Einsätzen)	10.000,00 €	11.540,98 €	1.540,98 €
.1681	Erstattungen übrige Bereiche (Verbrauchsmaterial)	4.000,00 €	2.012,01 €	-1.987,99 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		34.500,00 €	32.114,49 €	-2.385,51 €

Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 1300
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000 €	19.346,06 €	-9.346,06 €
.5040	Unterhalt PV-Anlage	1.000 €	588,31 €	411,69 €
.5203	Verwaltungsausstattung mit Instandhaltung	1.000 €	4,94 €	995,06 €
.5209	Sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung	2.000 €	1.494,96 €	505,04 €
.5223	Arbeitsgeräte/Maschinen Instandh. Fwtechn. Ausrüst.	5.000 €	10.658,19 €	-5.658,19 €
.5224	Arbeitsgeräte Überprüfung nach GUVV	1.000 €	543,83 €	456,17 €
.5253	Techn. Geräte u. Apparate Instandhaltung	1.000 €	1.578,66 €	-578,66 €
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	12.500 €	15.323,97 €	-2.823,97 €
.5430	Reinigungskosten	7.500 €	10.673,38 €	-3.173,38 €
.5441	Strombezugskosten	20.000 €	11.389,49 €	8.610,51 €
.5442	Gasbezugskosten	15.000 €	1.306,64 €	13.693,36 €
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.250 €	1.607,41 €	-357,41 €
.5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	29.762,38 €	-4.762,38 €
.5600	Schutz- Dienstkleidung	10.000 €	15.102,99 €	-5.102,99 €
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000 €	11.841,01 €	-1.841,01 €
.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verw. U. Betrieb	500 €	681,93 €	-181,93 €
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500 €	75,00 €	425,00 €
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000 €	6.678,06 €	-3.678,06 €
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000 €	3.825,58 €	174,42 €
.6400	Steuern, Versicherungen, nicht versicherte Schäden	1.000 €	948,43 €	51,57 €
.6500	Bürobedarf	500 €	1.176,97 €	-676,97 €
.6510	Bücher, Zeitschriften	250 €	254,55 €	-4,55 €
.6521	Internet-, Telefon- und Handygebühren	2.000 €	3.421,25 €	-1.421,25 €
.6522	Anschluss Mietleitungen und Wartung BMA	4.000 €	3.311,35 €	688,65 €
.6540	Dienstreisen	250 €	0,00 €	250,00 €
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben, Vermischtes	1.500 €	2.131,90 €	-631,90 €
.6590	Gesundheitsuntersuchungen	2.500 €	3.910,01 €	-1.410,01 €
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	500 €	289,81 €	210,19 €
.6790	Innere Verrechnungen - Bauhofleistungen	10.000 €	5.459,25 €	4.540,75 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		152.750 €	163.386,31 €	-10.636,31 €

Einnahmen nachrichtliches Budget 1300
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1198	Umsatzsteuer	500 €	255,29 €	-244,71 €
.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.500 €	1.343,40 €	-1.156,60 €
.1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0 €	11,18 €	11,18 €
Summe nachrichtliches Budget		3.000 €	1.609,87 €	-1.390,13 €

Ausgaben nachrichtliches Budget 1300
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000 €	19.400,14 €	599,86 €
.4098	Aufwendungen f. ehrenamtliche Dienstleistungen	8.000 €	10.902,04 €	-2.902,04 €
.4140	Angestelltenvergütungen	64.000 €	69.838,73 €	-5.838,73 €
.4160	Beschäftigungsentgelte	2.000 €	4.795,25 €	-2.795,25 €
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	5.000 €	5.290,24 €	-290,24 €
.4380	Beiträge zur Versorgungskasse "Sonstige"	250 €	337,73 €	-87,73 €
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."	13.500 €	14.077,68 €	-577,68 €
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"	750 €	1.230,56 €	-480,56 €
.6410	Umsatzsteuer und dgl.	300 €	242,92 €	57,08 €
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200 €	23,51 €	176,49 €
.6525	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	50 €	49,94 €	0,06 €
Summe nachrichtliches Budget		114.050 €	126.188,74 €	-12.138,74 €

Summe Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget		34.500 €	32.114,49 €	-2.385,51 €
Summe Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget		152.750 €	163.386,31 €	-10.636,31 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		-118.250 €	-131.271,82 €	-13.021,82 €
Summe Einnahmen nachrichtliches Budget		3.000 €	1.609,87 €	-1.390,13 €
Summe Ausgaben nachrichtliches Budget		114.050 €	126.188,74 €	-12.138,74 €
Summe nachrichtliches Budget		-111.050 €	-124.578,87 €	-13.528,87 €
Summe gesamt		-229.300 €	-255.850,69 €	-26.550,69 €

Vorzunehmende Normalisierung:

= vorläufiges Ergebnis 2023	13.021,82 €
Umstellung FFW-Haus auf LED Beleuchtung	8.835,12 €
Endgültiges Ergebnis 2023	-4.186,70 €
= Budgetübertrag 2023	-4.186,70 €
Budgetergebnis bis 2022	+ 4.466,25 €
= Budgetübertrag nach 2024	+ 279,55 €

Hauptverantwortlich: Freiwillige Feuerwehr Unterafferbach

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 1301
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	100 €	1.003,20 €	903,20 €
.1541	Personalkostenersätze	500 €	0,00 €	-500,00 €
.1680	Erstattungen übrige Bereiche (Kfz u. Geräte bei Einsätzen)	500 €	1.021,00 €	521,00 €
.1681	Erstattungen übrige Bereiche (Verbrauchsmaterial)	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		1.100 €	2.024,20 €	924,20 €

Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 1301
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000 €	4.485,62 €	-3.485,62 €
.5203	Sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung	500 €	130,83 €	369,17 €
.5223	Arbeitsgeräte/Maschinen Instandh. Fwtechn. Ausrüst.	1.500 €	2.410,04 €	-910,04 €
.5224	Arbeitsgeräte Überprüfung nach GUVV	250 €	0,00 €	250,00 €
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	1.000 €	1.457,44 €	-457,44 €
.5430	Reinigungskosten	2.500 €	1.097,20 €	1.402,80 €
.5441	Strombezugskosten	6.000 €	4.004,38 €	1.995,62 €
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500 €	271,96 €	228,04 €
.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000 €	5.676,62 €	-2.676,62 €
.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €	3.734,61 €	-2.234,61 €
.5620	Aus- und Fortbildung	500 €	225,00 €	275,00 €
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	250 €	1.560,73 €	-1.310,73 €
.6400	Versicherungen, Leistung nicht versicherte Schäden	150 €	175,97 €	-25,97 €
.6500	Bürobedarf	100 €	0,00 €	100,00 €
.6521	Internet-, Telefon- und Handygebühren	500 €	358,80 €	141,20 €
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben, Vermischtes	250 €	628,50 €	-378,50 €
.6590	Gesundheitsuntersuchungen	500 €	671,58 €	-171,58 €
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	150 €	121,51 €	28,49 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		20.150 €	27.010,79 €	-6.860,79 €

Einnahmen nachrichtliches Budget 1301
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1620	Erstattungen durch Lkr. AB für Anhänger Unterstellung	1.320 €	1.320,00 €	0,00 €
Summe nachrichtliches Budget		1.320 €	1.320,00 €	0,00 €

Ausgaben nachrichtliches Budget 1301
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000 €	6.502,14 €	-2.502,14 €
.4098	Aufwendungen f. ehrenamtliche Dienstleistungen	500 €	1.003,20 €	-503,20 €
.4140	Angestelltenvergütungen	4.500 €	4.524,85 €	-24,85 €
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	300 €	342,04 €	-42,04 €
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."	900 €	908,72 €	-8,72 €
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75 €	73,44 €	1,56 €
.6790	Innere Verrechnungen - Bauhofleistungen	7.500 €	4.099,50 €	3.400,50 €
Summe nachrichtliches Budget		17.775 €	17.453,89 €	321,11 €

Summe Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget		1.100 €	2.024,20 €	924,20 €
Summe Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget		20.150 €	27.010,79 €	-6.860,79 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		-19.050 €	-24.986,59 €	-5.936,59 €
Summe Einnahmen nachrichtliches Budget		1.320 €	1.320,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben nachrichtliches Budget		17.775 €	17.453,89 €	321,11 €
Summe nachrichtliches Budget		-16.455 €	-16.133,89 €	321,11 €
Summe gesamt		-35.505 €	-41.120,48 €	-5.615,48 €

Vorzunehmende Normalisierung:

Vorläufiges Ergebnis 2023	5.936,59 €
Unvorhersehbare Reparatur Pumpe TSF-W	2.670,51 €
Endgültiges Ergebnis 2023	3.266,08 €
= Budgetübertrag 2023	3.266,08 €
Budgetergebnis bis 2022	7.317,72 €
= Budgetübertrag nach 2024	10.583,80 €

Nachrichtlich:

Der Schlauchpflegepool (UA 1302) konnte seine Einnahmen von 37.909,05 € im Jahr 2017 über 50.104,60 € (2018) auf 76.958,65 € im Jahr 2019 steigern. Die Ausgaben betrugen 42.687,27 € im Jahr 2017, 62.872,14 € (2018) und 58.061,33 € im Jahr 2019. Den Einnahmen der Jahre 2017 bis 2019 in Höhe von 164.972,30 €, stehen Ausgaben über 163.620,74 € gegenüber.

Im Jahr 2020 wurden Corona bedingt kaum Feuerwehrübungen abgehalten, dadurch brachen die Einnahmen von 76.958,65 € im Jahr 2019 auf 42.958,09 € ein. Die Ausgaben betrugen aufgrund der Hohen Fix-Kosten 73.914,54 €.

Im Jahr 2021 wurde wieder mehr Feuerwehrübungen durchgeführt. Die Einnahmen betrugen 63.871,19 € und die Ausgaben 70.380,73 €. Dies ergibt eine Unterdeckung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 6.509,54 €. Es hat sich somit in den Jahren von 2017 bis 2021 eine Unterdeckung von 36.114,43 € angehäuft.

Im Jahr 2022 hat sich die Situation, auch nach Preisanpassung ab dem 01.07.2022 normalisiert, den Einnahmen von 79.499,52 € stehen Ausgaben über 78.964,08 € gegenüber und im Jahr 2023 belaufen sich die Einnahmen auf 90.311,32 und die Ausgaben auf 91.637,03 €

Der im Jahr 2018 gegründete Atemschutzgerätepool (UA 1303) erzielte in den Jahren 2018 bis 2022 Einnahmen über 178.239,28 € und im Jahr 2023 = 85.059,65 €. Dem stehen Ausgaben über 180.917,63 € aus den Jahren 2018-2022 und im Jahr 2023 = 118.708,19 € gegenüber.

In den Jahren 2018-2023 ist somit eine Unterdeckung von 36.326,89 € entstanden.

Durch den Beitritt von weiteren Kommunen werden im Jahr 2024 die Einnahmen auf 97.986,19 € steigen. Die Unterdeckung resultieren aus den massiv gestiegenen Kosten der Atemschutzwerkstatt des Landkreises Aschaffenburg von 26.540,52 € im Jahr 2022 auf 61.007,79 € im Jahr 2023. Im laufenden Jahr 2024 müssen ggf. die Atemschutzgerätepauschalen weiter angehoben werden.

Beschlussvorschlag

Der Bericht zu den Budgets für die Feuerwehren Goldbach und Unterafferbach für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für die FFW Goldbach ist ein Budgetübertrag in Höhe von 279,55 € und für die FFW Unterafferbach über – 10.583,80 € nach 2024 vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Budgetbericht der Freiwilligen Feuerwehr für das Jahr 2023 vor.

Sie teilte weiter mit, dass die Freiwillige Feuerwehr Goldbach einen negativen Budgetübertrag erwirtschaftet habe. In den vergangenen Jahren hätte die Feuerwehr immer ein positives Ergebnis erreicht. Vor Allem die Unterhaltskosten seien ein enormer Kostenpunkt.

Die Vorsitzende gab an, dass die Freiwillige Feuerwehr Unterafferbach Probleme habe, die Budgetansätze zu halten. Sie wies daraufhin, dass die Ansätze zusammen mit dem neuen Kommandanten angepasst werden müssten.

Anschließend erfolgte die Beschlussfassung.

Beschluss

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr

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