Vorlage des Budgetberichtes der Mittelschule Goldbach für das Jahr 2023

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Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 7

Sachdarstellung

Die Verwaltung legt den Bericht zum Endergebnis der Budgetierung für die Mittelschule Goldbach für das Jahr 2023 vor.

Gem. Marktgemeinderatsbeschluss vom 14.12.2018 wurde das Budget der Mittelschule auf 2.500,00 € je Schulklasse und 120,00 € je Schulkind festgesetzt. Der Budgetansatz betrug 49.000,00 € für 2023 (11 Schulklassen und 200 Schüler, abzgl. 5 % gerundet).

Nachfolgend sind die Beträge der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Haushaltsstellen und in der Gesamtzusammenstellung dargestellt:

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 2130
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2023 
 Ergebnis 2023 
 Verfügbar 
.1782
Spenden, Schenkungen
0 €
240,00 €
240,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
0 €
240,00 €
240,00 €





Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 2130
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2023 
 Ergebnis 2023 
 Verfügbar 
.5203
Verwaltungs- u. Zweckausstattung - Instandhaltung
2.000 €
2.854,49 €
-854,49 €
.5223
Geräte, Ausstattungsgegenstände
1.000 €
3.440,51 €
-2.440,51 €
.5253
Techn. Geräte, Instandhaltung
1.000 €
207,52 €
792,48 €
.5710
Lehr- u. Unterrichtsmittel
500 €
437,92 €
62,08 €
.5712
Lehrerbücherei, Fachliteratur
600 €
35,41 €
564,59 €
.5716
Klassenbedarf
500 €
96,77 €
403,23 €
.5720
Lernmittel (nicht zuschussfähig)
2.000 €
2.536,98 €
-536,98 €
.5723
Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)
500 €
28,00 €
472,00 €
.5741
Badbenutzung, Hallenbenutzung
4.000 €
11.827,50 €
-7.827,50 €
.5759
Sonstige Schulaufwendungen
1.500 €
1.494,46 €
5,54 €
.5780
Staatl. geförderte Lernmittel für Mittelschulen
8.000 €
116,35 €
7.883,65 €
.6300
Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb
4.000 €
5.368,67 €
-1.368,67 €
.6370
Sachbedarf f. EDV-Anlagen
8.000 €
15.920,63 €
-7.920,63 €
.6371
EDV-Schulverwaltung
8.000 €
2.254,45 €
5.745,55 €
.6500
Bürobedarf
1.500 €
1.009,59 €
490,41 €
.6501
Kopierpapier
1.000 €
1.835,97 €
-835,97 €
.6510
Bücher, Zeitschriften u.ä.
2.000 €
2.209,29 €
-209,29 €
.6520
Portokosten
400 €
200,00 €
200,00 €
.6521
Internet-, Telefon und Handygebühren
2.000 €
2.439,81 €
-439,81 €
.6620
Vermischte Ausgaben
500 €
870,05 €
-370,05 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
49.000,00 €
55.184,37 €
-6.184,37 €





Einnahmen nachrichtliches Budget 2130
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2023 
 Ergebnis 2023 
 Verfügbar 
.1100
Benutzungsgebühren
100 €
25,00 €
-75,00 €
.1400
Mieten und Pachten aus PV Anlage
1.500 €
1.500,00 €
0,00 €
.1610
Erstattungen EDV-Verwaltung
0 €
6.218,63 €
6.218,63 €
.1622
Erstattungen durch Gemeinden - Gastschulbeitrag
50.000 €
76.700,00 €
26.700,00 €
.1718
Zuweisung für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit
5.000 €
5.139,00 €
139,00 €
Summe nachrichtliches Budget
56.600 €
89.582,63 €
32.982,63 €





Ausgaben nachrichtliches Budget 2130
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2023 
 Ergebnis 2023 
 Verfügbar 
.4140
Angestelltenvergütungen
123.000 €
133.712,27 €
-10.712,27 €
.4160
Beschäftigungsentgelte und dgl.
2.500 €
2.912,95 €
-412,95 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
9.500 €
9.517,06 €
-17,06 €
.4380
Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"
200 €
206,31 €
-6,31 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
26.000 €
26.782,07 €
-782,07 €
.4480
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
750 €
752,49 €
-2,49 €
.4590
Beihilfen
52 €
46,32 €
5,68 €
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
20.000 €
18.745,79 €
1.254,21 €
.5400
Bewirtschaftung d. Gebäude
10.000 €
7.259,76 €
2.740,24 €
.5430
Reinigungskosten
10.000 €
8.513,25 €
1.486,75 €
.5441
Strombezugskosten
25.000 €
11.914,02 €
13.085,98 €
.5442
Gasbezugskosten
75.000 €
40.296,37 €
34.703,63 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässerung
3.500 €
3.837,16 €
-337,16 €
.6400
Steuern, Versicherungen
1.000 €
940,96 €
59,04 €
.6522
BMA u. Techn Anlagen Wartungsgebühren
1.250 €
971,76 €
278,24 €
.6525
Rundfunk- u. Fernsehgebühren
75 €
73,44 €
1,56 €
.6722
Erstattungen an Gemeinden - Gastschulbeiträge
30.000 €
23.600,00 €
6.400,00 €
.6790
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
40.000 €
35.024,85 €
4.975,15 €
.7120
Zuweisung für Jugendsozialarbeit
12.000 €
14.655,34 €
-2.655,34 €
Summe nachrichtliches Budget
389.827,00 €
339.762,17 €
50.064,83 €





Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
0,00 €
240,00 €
240,00 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
49.000,00 €
55.184,37 €
-6.184,37 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-49.000,00 €
-54.944,37 €
-5.944,37 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
56.600,00 €
89.582,63 €
32.982,63 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
389.827,00 €
339.762,17 €
50.064,83 €
Summe nachrichtliches Budget 
-333.227,00 €
-250.179,54 €
83.047,46 €
Summe gesamt
-382.227,00 €
-305.123,91 €
77.103,09 €

Zum Stichtag 31.12.2023 besuchten 201 Schüler in 11 Schulklassen die Mittelschule Goldbach. Das Budget der Mittelschule 2023 wird dadurch auf 49.039,00 € (2.500,00 € je Schulklasse und 120,00 €) endgültig festgesetzt. Verausgabt wurden 55.184,37 €. Die erzielten Spendeneinnahmen über 240,00 € und die IT-Förderung für laufende EDV Aufwendungen in Höhe von 6.218,63 € werden angerechnet.

Vorzunehmende Normalisierung:

vorläufiges Ergebnis 2023
-6.145,37 €
Erzielte Einnahmen
240,00 €
IT Förderung
6.218,63 €
Ergebnis 2023
313,26 €
Budgetübertrag 2023, 50%
156,63 €
+ Budgetübertrag bis 2022
16.965,34 €
= Budgetübertrag nach 2024
17.121,97 €

Beschlussvorschlag

Der Bericht zum Budget für die Mittelschule Goldbach für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für die Mittelschule Goldbach ist ein Budgetübertrag in Höhe von 17.121,97 € nach 2024 vorzunehmen

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende trug den Budgetbericht der Mittelschule Goldbach für das Jahr 2023 vor. Die Mittelschule Goldbach wirtschafte sehr kostensparsam. Wie auch in der Grundschule seien die Ansätze für die EDV-Einrichtungen überschritten worden. 

Es folgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Bericht zum Budget für die Mittelschule Goldbach für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für die Mittelschule Goldbach ist ein Budgetübertrag in Höhe von 17.121,97 € nach 2024 vorzunehmen

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
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