Vorlage des Budgetberichtes Hort KombiKids Grundschule für das Jahr 2023

« Vorherige  |  Nächste »

Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 8

Sachdarstellung

In der Marktgemeinderatssitzung vom 12.03.2021 und 06.08.2021 wurde einstimmig beschlossen, im Hort Kombi-Kids Grundschule die Budgetierung ab dem Jahr 2022 einzuführen. Je Kind wurde bei den Kombi-Kids Grundschule ein jährlicher Budgetansatz von 125,00 € festgesetzt.

Im Jahr 2023 betrug der Budgetansatz 14.750,00 € (124 Kinder mal 125,00 €, abzgl. 5%, gerundet). 

Nachfolgend sind die Beträge der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Haushaltsstellen und in der Gesamtzusammenstellung dargestellt:

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 4642
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2023 
 Ergebnis 2023 
 Verfügbar 
.1547
Freiwillige Elternbeiträge, Aktionsgeld
0 €
0,00 €
0,00 €
.1599
Vermischte Einnahmen, z.B Weihnachtsmarkt
0 €
194,40 €
194,40 €
.1782
Spenden, Schenkungen
500 €
4.607,25 €
4.107,25 €
.2970
Übertrag Budget Überschuss
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
500 €
4.801,65 €
4.301,65 €
 




Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 4642
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2023 
 Ergebnis 2023 
 Verfügbar 
.5620
Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.250 €
12.062,38 €
-6.812,38 €
 
vorzunehmende Normalisierung, Studiengebühren
 
-9.311,67 €
9.311,67 €
.5741
Bäder- und Sporthallenbenutzung
800 €
604,80 €
195,20 €
.6300
Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb
8.000 €
20.566,56 €
-12.566,56 €
 
vorzunehmende Normalisierung, Stellenausschreibung
 
-3.354,54 €
3.354,54 €
.6329
Betriebsaufwand Ferienbetreuung
500 €
3.159,55 €
-2.659,55 €
.6500
Bürobedarf
200 €
250,43 €
-50,43 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
14.750 €
23.977,51 €
-9.227,51 €
 
 
 
 
 
Einnahmen nachrichtliches Budget 4642
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2023 
 Ergebnis 2023 
 Verfügbar 
.1100
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte
  110.000 € 
  149.223,00 € 
39.223,00 €
.1105
Benutzungsgebühren Ferienbetreuung
     1.500 € 
               -   € 
-1.500,00 €
.1541
Personalkostenersätze
     2.500 € 
               -   € 
-2.500,00 €
.1714
Zuweisung f. lfd. Zwecke, BayKiBIG
190.000 €
  318.584,52 € 
128.584,52 €
.1720
Zuweisung f. lfd. Zwecke LK AB
0 €
     2.000,00 € 
2.000,00 €
.1725
Zuweisung f. lfd. Zwecke, BayKiBIG Betriebskosten
20.000 €
     9.013,55 € 
-10.986,45 €
Summe nachrichtliches Budget
324.000 €
  478.821,07 € 
154.821,07 €
 




Ausgaben nachrichtliches Budget 4642
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2023 
 Ergebnis 2023 
 Verfügbar 
.4140
Angestelltenvergütungen
420.000 €
492.142,46 €
-72.142,46 €
.4160
Beschäftigungsentgelte und dgl.
10.000 €
14.061,47 €
-4.061,47 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
33.000 €
34.248,98 €
-1.248,98 €
.4380
Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"
500 €
967,90 €
-467,90 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
90.000 €
101.420,22 €
-11.420,22 €
.4480
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
1.500 €
2.904,32 €
-1.404,32 €
.4590
Beihilfen, Unterstützungen
0 €
23,16 €
-23,16 €
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
1.000 €
1.886,42 €
-886,42 €
.5300
Mieten und Pachten, Interimsgebäude Schulcontainer
225.000 €
237.312,14 €
-12.312,14 €
.5400
Bewirtschaftung d. Gebäude
3.000 €
511,14 €
2.488,86 €
.5430
Reinigungskosten
20.000 €
31.221,02 €
-11.221,02 €
.5441
Strombezugskosten
5.000 €
6.228,51 €
-1.228,51 €
.5442
Gasbezugskosten
15.000 €
4.874,20 €
10.125,80 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässer.
1.000 €
320,00 €
680,00 €
.6790
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
5.000 €
5.750,25 €
-750,25 €
Summe nachrichtliches Budget
830.000 €
933.872,19 €
-103.872,19 €
 




Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
500 €
4.801,65 €
4.301,65 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
14.750 €
23.977,51 €
-9.227,51 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-14.250 €
-19.175,86 €
-4.925,86 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
324.000 €
478.821,07 €
154.821,07 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
830.000 €
933.872,19 €
-103.872,19 €
Summe nachrichtliches Budget 
-506.000 €
-455.051,12 €
50.948,88 €
Summe gesamt
-520.250 €
-474.226,98 €
46.023,02 €

Vorzunehmende Normalisierung:

Bei den Aus- und Fortbildungskosten sind die Studiengebühren für zwei Mitarbeiter/innen über 9.311,67 € und Stellenausschreibungskosten über 3.354,54 € bereits herausgerechnet.

Zum Stichtag 31.12.2023 besuchten 153 Kinder den Hort, dadurch wird der Budgetansatz auf 18.168,75 € festgesetzt. Die erzielten Einnahmen über 4.801,65 € werden angerechnet.


vorläufiges Ergebnis 2023
-9.227,51 €
Vorzunehmende Normalisierung:

Berichtigung Budgetansatz von 14.750,00 € auf 18.168,75 €
3.418,75 €
Erzielte Einnahmen
4.801,65 €
Ergebnis 2023
-1.007,11 €
Budgetübertrag 2023
-1.007,11 €
+ Budgetübertrag bis 2022
-5.716,68 €
= Budgetübertrag nach 2024
-6.723,79 €

Beschlussvorschlag

Der Bericht zum Budget Hort Kombi-Kids für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für den Hort ist ein Budgetübertrag in Höhe von -6.723,79 € nach 2024 vorzunehmen. 

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die 1. Bürgermeisterin stellte den Budgetbericht der KombiKids Grundschule für das Jahr 2023 vor. Sie gab weiter an, dass durch viele Spendenaktionen einiges an Einnahmen erwirtschaftet werden konnte. 

Weiter äußerte die Vorsitzende, dass für die KombiKids ein Aktionsgeld eingeführt werden solle, dem Bastelgeld im Kindergarten angelehnt. 

Es erfolgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Bericht zum Budget Hort Kombi-Kids für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für den Hort ist ein Budgetübertrag in Höhe von -6.723,79 € nach 2024 vorzunehmen. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
« Vorherige  |  Nächste »