Vorlage des Budgetberichtes des Forstbetriebes für das Jahr 2023

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Vorlage des Budgetberichtes des Forstbetriebes für das Jahr 2023

Daten angezeigt aus Sitzung: 56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Marktgemeinderat	56. Sitzung des Marktgemeinderates	02.08.2024	ö	beschließend	10

Sachdarstellung

Die Verwaltung legt den Bericht zum Endergebnis der Budgetierung für das forstwirtschaftliche Unternehmen für das Jahr 2023 vor.

Nachfolgend sind die Beträge der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Haushaltsstellen und in der Gesamtzusammenstellung dargestellt:

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 8551
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1311	Holzverkauf	100.000,00 €	189.125,83 €	89.125,83 €
.1455	Jagd- u. Fischereipachten	2.000,00 €	2.066,60 €	66,60 €
.1515	Ersätze für Dienstreisen u. Dienstfahrzeuge	500,00 €	244,75 €	-255,25 €
.1599	Vermischte Einnahmen	250,00 €	0,00 €	-250,00 €
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00 €	14.375,08 €	4.375,08 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		112.750,00 €	205.812,26 €	93.062,26 €

Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 8551
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.5100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	18.000 €	15.112,17 €	2.887,83 €
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500 €	1.286,18 €	213,82 €
.5600	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	250 €	139,08 €	110,92 €
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	889,62 €	1.110,38 €
.6322	EDV-Kosten an Dritte	750 €	710,00 €	40,00 €
.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	60.000 €	55.523,96 €	4.476,04 €
.6400	Steuern, Versicherungen	5.500 €	5.575,93 €	-75,93 €
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500 €	500,29 €	-0,29 €
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	350 €	311,01 €	38,99 €
.6710	Erstattungen an das Land	900 €	874,00 €	26,00 €
.6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	40.000 €	70.552,75 €	-30.552,75 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		129.750 €	151.474,99 €	-21.724,99 €

Einnahmen nachrichtliches Budget 8551
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000 €	31.471,00 €	16.471,00 €
.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich - Umweltschutz	2.000 €	2.000,00 €	0,00 €
Summe nachrichtliches Budget		17.000,00 €	33.471,00 €	16.471,00 €

Ausgaben nachrichtliches Budget 8551
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.4140	Angestelltenvergütungen	30.000 €	32.252,15 €	-2.252,15 €
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.500 €	2.344,67 €	155,33 €
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."	6.000 €	6.419,62 €	-419,62 €
.4590	Beihilfen	52 €	46,32 €	5,68 €
.6410	Umsatzsteur und dgl.	0 €	16.358,38 €	-16.358,38 €
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000 €	14.065,21 €	934,79 €
.6800	Abschreibungen	0,00 €	4.075,00 €	-4.075,00 €
.6850	Kalk. Zinsen	0,00 €	62.846,00 €	-62.846,00 €
Summe nachrichtliches Budget		53.552,00 €	138.407,35 €	-84.855,35 €

Summe Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget		112.750,00 €	205.812,26 €	93.062,26 €
Summe Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget		129.750,00 €	151.474,99 €	-21.724,99 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		-17.000,00 €	54.337,27 €	71.337,27 €
Summe Einnahmen nachrichtliches Budget		17.000,00 €	33.471,00 €	16.471,00 €
Summe Ausgaben nachrichtliches Budget		53.552,00 €	138.407,35 €	-84.855,35 €
Summe nachrichtliches Budget		-36.552,00 €	-104.936,35 €	-68.384,35 €
Summe gesamt		-53.552,00 €	-50.599,08 €	2.952,92 €

Die höheren Bauhofleistungen und der vermehrte Betriebsaufwand resultieren auf den vermehrten Holzeinschlag. Die Verkaufserlöse decken die höheren Kosten mehr als ab.

Ergebnis 2023	71.337,37 €
Budgetübertrag 2023, 50%	35.668,69 €
Budgetübertrag bis 2022	-3.746,37 €
= Budgetübertrag nach 2024	31.922,32 €

Beschlussvorschlag

Der Bericht zum Budget des forstwirtschaftlichen Unternehmens für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für das forstwirtschaftliche Unternehmen ist ein Budgetübertrag in Höhe von 31.922,32 € nach 2024 vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Budgetbericht des Forstbetriebes für das Jahr 2023 vor. Das Ergebnis des Holzeinschlages sei aufgrund des Borkenkäferbefalls höher ausgefallen. Die befallenen Bäume mussten eingeschlagen werden, wodurch mehr Holzlose verkauft werden konnten.

MGR Paul Mann gab zu bedenken, dass das Budget durch die hohen Holzeinschläge aufgrund des Borkenkäfers verfälscht werden könne. Man solle eine entsprechende Abwertung für die Haushaltsstelle Holzverkauf vornehmen.

Herr Wachter von der Verwaltung teilte mit, dass eine Abwertung nicht vorgenommen werden müsse. Im Halbjahresbericht 2024 werde ersichtlich, dass der Budgetansatz für den Holzeischlag im Jahr 2024 nicht erreicht werde und sich die Werte somit neutralisieren würden.

Die Vorsitzende fragte, wieso im Ergebnis für 2023 kalkulatorische Zinsen angefallen seien, die nicht angesetzt wurden.

Herr Wachter erklärte, dass der Prüfungsverband den fehlenden Budgetansatz für die kalkulatorischen Zinsen bemängelte. Somit sei der Wert erst im Nachgang angesetzt worden.

Nachdem es keine weiteren Anmerkungen aus dem Gremium gab erfolgte die Beschlussfassung.

Beschluss

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr

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