Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Freiwilligen Feuerwehr Goldbach und Unterafferbach

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Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 13

Sachdarstellung

Für die Freiwillige Feuerwehr Goldbach und Unterafferbach wird gemäß Beschluss des Marktgemeinderates ein Budget geführt. Laut dem Budgetvertrag ist ein Halbjahresbericht vorzulegen (Stand 30.06.).
Hauptverantwortlich Freiwillige Feuerwehr Goldbach

Summe verfügungsberechtigte Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 39.000,00 €
Ergebnis:   16.928,60 €
43,40 %

Summe verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 140.750,00 €
Ergebnis: 109.601,65 €
77,86 %

Einzelne Erläuterungen:

Einnahmen im verfügungsberechtigten Budget: Der Ansatz setzt sich aus den durchschnittlich zu erwartenden Einnahmen der kostenpflichtigen Einsätze zusammen. Eine genaue Bewertung ist erst am Ende des Jahres möglich. 

Bereits verbuchte Ausgaben des Feuerwehrhauses (Nebenkosten) werden im Zuge der Jahresrechnung und Nebenkostenabrechnung (z. B. HHSt. 5400, 5430, 5441, 5442, 6522) von Unterabschnitt 1300 auf 1305 Atemschutzausbildungszentrum und BSA Lkrs. AB und 1302 Schlauchpflege umgebucht.

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 1300
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.1540
Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches
8.000 €
3.917,40 €
-4.082,60 €
.1541
Personalkostenersätze
3.000 €
476,00 €
-2.524,00 €
.1599
Vermischte Einnahmen
4.000 €
1.767,60 €
-2.232,40 €
.1620
Erstattungen des Landkreises
10.000 €
2.520,00 €
-7.480,00 €
.1680
Erstattungen übrige Bereiche (Kfz u. Geräte bei Einsätzen)
10.000 €
5.775,48 €
-4.224,52 €
.1681
Erstattungen übrige Bereiche (Verbrauchsmaterial)
4.000 €
2.472,12 €
-1.527,88 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
39.000 €
16.928,60 €
-22.071,40 €





Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 1300
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.5000
Gebäudeunterhalt
10.000 €
4.170,76 €
5.829,24 €
.5040
Unterhalt PV-Anlage
1.000 €
134,28 €
865,72 €
.5203
Verwaltungsausstattung mit  Instandhaltung
1.000 €
33,09 €
966,91 €
.5209
Sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung
2.000 €
30,13 €
1.969,87 €
.5223
Arbeitsgeräte/Maschinen Instandh. Fwtechn. Ausrüst.
10.000 €
10.441,80 €
-441,80 €
.5224
Arbeitsgeräte Überprüfung nach GUVV
1.000 €
414,00 €
586,00 €
.5253
Techn. Geräte u. Apparate Instandhaltung
1.000 €
96,09 €
903,91 €
.5400
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude
12.500 €
5.423,71 €
7.076,29 €
.5430
Reinigungskosten
7.500 €
5.385,49 €
2.114,51 €
.5441
Strombezugskosten
10.000 €
12.890,44 €
-2.890,44 €
.5442
Gasbezugskosten
10.000 €
14.212,00 €
-4.212,00 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässerung
1.250 €
0,00 €
1.250,00 €
.5500
Haltung von Fahrzeugen
25.000 €
17.751,30 €
7.248,70 €
.5600
Schutz- Dienstkleidung
12.500 €
9.386,99 €
3.113,01 €
.5620
Aus- und Fortbildung
10.000 €
5.461,00 €
4.539,00 €
.6300
Verschiedene Aufwendungen f. Verw. U. Betrieb
500 €
200,00 €
300,00 €
.6321
Öffentlichkeitsarbeit
500 €
749,59 €
-249,59 €
.6325
Vorräte, Verbrauchsmaterial
3.500 €
2.985,71 €
514,29 €
.6370
Sachbedarf für EDV-Anlagen
4.000 €
2.816,69 €
1.183,31 €
.6400
Steuern, Versicherungen, Leistung nicht versicherte Schäden
1.000 €
993,24 €
6,76 €
.6500
Bürobedarf
500 €
75,97 €
424,03 €
.6510
Bücher, Zeitschriften
250 €
162,80 €
87,20 €
.6521
Internet-, Telefon- und Handygebühren
2.000 €
1.847,10 €
152,90 €
.6522
Anschluss Mietleitungen und Wartung BMA
4.000 €
2.072,09 €
1.927,91 €
.6540
Dienstreisen
250 €
0,00 €
250,00 €
.6589
Sonstige Geschäftsausgaben, Vermischtes
1.500 €
1.538,22 €
-38,22 €
.6590
Gesundheitsuntersuchungen
2.500 €
2.007,19 €
492,81 €
.6610
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.
500 €
649,47 €
-149,47 €
.6790
Innere Verrechnungen  - Bauhofleistungen
5.000 €
7.672,50 €
-2.672,50 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
140.750 €
109.601,65 €
31.148,35 €





Einnahmen nachrichtliches Budget 1300
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.1198
Umsatzsteuer
500 €
200,02 €
-299,98 €
.1362
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen
2.500 €
1.052,76 €
-1.447,24 €
.1558
Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe nachrichtliches Budget
3.000 €
1.252,78 €
-1.747,22 €





Ausgaben nachrichtliches Budget 1300
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.4090
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
20.000 €
2.905,79 €
17.094,21 €
.4098
Aufwendungen f. ehrenamtliche Dienstleistungen
10.000 €
0,00 €
10.000,00 €
.4140
Angestelltenvergütungen
69.000 €
31.677,45 €
37.322,55 €
.4160
Beschäftigungsentgelte
5.000 €
0,00 €
5.000,00 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
5.000 €
2.610,45 €
2.389,55 €
.4380
Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"
500 €
0,00 €
500,00 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
14.000 €
6.608,83 €
7.391,17 €
.4480
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
1.500 €
0,00 €
1.500,00 €
.6410
Umsatzsteuer und dgl.
300 €
198,87 €
101,13 €
.6412
Umsatzsteuer als Vorsteuer
200 €
1,15 €
198,85 €
.6525
Rundfunk- u. Fernsehgebühren
50 €
73,44 €
-23,44 €
Summe nachrichtliches Budget
125.550 €
44.075,98 €
81.474,02 €





Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
39.000 €
16.928,60 €
-22.071,40 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
140.750 €
109.601,65 €
31.148,35 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-101.750 €
-92.673,05 €
9.076,95 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
3.000 €
1.252,78 €
-1.747,22 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
125.550 €
44.075,98 €
81.474,02 €
Summe nachrichtliches Budget 
-122.550 €
-42.823,20 €
79.726,80 €
Summe gesamt
-224.300 €
-135.496,25 €
88.803,75 €


Hauptverantwortlich Freiwillige Feuerwehr Unterafferbach

Summe verfügungsberechtigte Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 2.820,00 €
Ergebnis:   1.762,80 €
62,51 %

Zusätzlich ist noch eine Budgetunterdeckung über 7.317,72 € vorhanden.

Summe verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 28.650,00 €
Ergebnis: 23.521,84 €
82,10 %

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 1301
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- Ergebnis 2024
Verfügbar
.1540
Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches
500 €
442,80 €
-57,20 €
.1541
Personalkostenersätze
500 €
0,00 €
-500,00 €
.1620
Erstattungen durch Lkr. AB für Anhänger Unterstellung
1.320 €
1.320,00 €
0,00 €
.1680
Erstattungen übrige Bereiche (Kfz u. Geräte bei Einsätzen)
500 €
0,00 €
-500,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
2.820 €
1.762,80 €
-1.057,20 €
 



 
Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 1301
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- Ergebnis 2024
Verfügbar
.5000
Gebäudeunterhalt
2.000 €
1.335,33 €
664,67 €
.5203
Sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung
500 €
0,00 €
500,00 €
.5223
Arbeitsgeräte/Maschinen Instandh. Fwtechn. Ausrüst.
1.500 €
2.231,97 €
-731,97 €
.5224
Arbeitsgeräte Überprüfung nach GUVV
250 €
366,75 €
-116,75 €
.5400
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude
1.000 €
931,25 €
68,75 €
.5430
Reinigungskosten
2.500 €
660,69 €
1.839,31 €
.5441
Strombezugskosten
6.000 €
4.544,47 €
1.455,53 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässerung
500 €
160,48 €
339,52 €
.5500
Haltung von Fahrzeugen
3.000 €
1.128,12 €
1.871,88 €
.5600
Dienst- und Schutzkleidung
5.000 €
8.712,01 €
-3.712,01 €
.5620
Aus- und Fortbildung
4.000 €
350,00 €
3.650,00 €
.6321
Öffentlichkeitsarbeit
250 €
0,00 €
250,00 €
.6370
Sachbedarf für EDV-Anlagen
500 €
0,00 €
500,00 €
.6400
Versicherungen, Leistung nicht versicherte Schäden
150 €
187,50 €
-37,50 €
.6500
Bürobedarf
100 €
0,00 €
100,00 €
.6521
Internet-, Telefon- und Handygebühren
500 €
179,40 €
320,60 €
.6589
Sonstige Geschäftsausgaben, Vermischtes
250 €
1.627,43 €
-1.377,43 €
.6590
Gesundheitsuntersuchungen
500 €
654,51 €
-154,51 €
.6610
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.
150 €
451,93 €
-301,93 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
28.650 €
23.521,84 €
5.128,16 €
 



 
Einnahmen nachrichtliches Budget 1301
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- Ergebnis 2024
Verfügbar
keine Verfügungsberechtigung hinsichtlich d. Einnahmen
 
 
 
Summe nachrichtliches Budget
0 €
0,00 €
0,00 €
 



 
Ausgaben nachrichtliches Budget 1301
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- Ergebnis 2024
Verfügbar
.4090
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
5.000 €
0,00 €
5.000,00 €
.4098
Aufwendungen f. ehrenamtliche  Dienstleistungen
1.000 €
0,00 €
1.000,00 €
.4140
Angestelltenvergütungen
5.000 €
2.176,51 €
2.823,49 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
400 €
170,64 €
229,36 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
1.000 €
454,63 €
545,37 €
.6525
Rundfunk- und Fernsehgebühren
75 €
73,44 €
1,56 €
.6790
Innere Verrechnungen - Bauhofleistungen
7.500 €
1.212,50 €
6.287,50 €
Summe nachrichtliches Budget
19.975 €
4.087,72 €
15.887,28 €
 



 
Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
2.820 €
1.762,80 €
-1.057,20 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
28.650 €
23.521,84 €
5.128,16 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-25.830 €
-21.759,04 €
4.070,96 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
19.975 €
4.087,72 €
15.887,28 €
Summe nachrichtliches Budget 
-19.975 €
-4.087,72 €
15.887,28 €
Summe gesamt
-45.805 €
-25.846,76 €
19.958,24 €

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Freiwilligen Feuerwehr Goldbach und Unterafferbach wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Freiwilligen Feuerwehr Goldbach und Unterafferbach wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Halbjahresbricht vor. Es seien keine Auffälligkeiten zu verzeichnen. 

Herr Wachter gab an, dass sich die Ergebnisse neutralisieren würden, die meisten Kosten würden zum Jahresanfang entstehen. 

Anschließend erfolgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Freiwilligen Feuerwehr Goldbach und Unterafferbach wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
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