Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Mittelschule Goldbach

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Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 16

Sachdarstellung

Für die Mittelschule wird gemäß Beschluss des Marktgemeinderates ein Budget geführt.
Laut dem Budgetvertrag ist ein Halbjahresbericht vorzulegen (Stand 30.06.).

Durch MGR-Beschluss vom 14.12.2018 wurde das Budget der Mittelschule ab dem 01.01.2019 auf einen Budgetansatz je Schüler in Höhe von 120,00 € und je Schulklasse auf 2.500,00 € festgesetzt. Dies ergibt einen Budgetansatz für das Jahr 2024 in Höhe von 48.500,00 € (11 Schulklassen mal 2.500,00 € mal 50% und 195 Schüler mal 120,00 €, abzüglich einer Haushaltssperre von 5%, gerundet).

Verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt:
Haushaltsansatz: 48.500,00 €                 Ergebnis: 20.899,57 €           Erfüllungsgrad 43,09 %

Einzelne Erläuterungen:

Die überwiegende Anschaffung an Lehrmittel erfolgt nach Abschluss des Schuljahres im 2. Halbjahr.

Nachfolgend die Budgetentwicklung im Einzelnen:

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 2130
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1782
Spenden, Schenkungen
250 €
0,00 €
-250,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
250 €
0,00 €
-250,00 €





Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 2130
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.5203
Verwaltungs- u. Zweckausstattung - Instandhaltung
2.000 €
709,23 €
1.290,77 €
.5223
Geräte, Ausstattungsgegenstände
1.000 €
1.519,19 €
-519,19 €
.5253
Techn. Geräte, Instandhaltung
1.000 €
0,00 €
1.000,00 €
.5710
Lehr- u. Unterrichtsmittel
500 €
271,42 €
228,58 €
.5712
Lehrerbücherei, Fachliteratur
500 €
0,00 €
500,00 €
.5716
Klassenbedarf
500 €
116,97 €
383,03 €
.5720
Lernmittel (nicht zuschussfähig)
2.000 €
974,57 €
1.025,43 €
.5723
Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)
200 €
0,00 €
200,00 €
.5741
Badbenutzung, Hallenbenutzung
4.000 €
0,00 €
4.000,00 €
.5759
Sonstige Schulaufwendungen
1.500 €
341,98 €
1.158,02 €
.5780
Staatl. geförderte Lernmittel für Mittelschulen
7.000 €
0,00 €
7.000,00 €
.6300
Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb
4.000 €
3.428,42 €
571,58 €
.6370
Sachbedarf f. EDV-Anlagen
11.000 €
6.668,29 €
4.331,71 €
.6371
EDV-Schulverwaltung
5.000 €
2.317,56 €
2.682,44 €
.6500
Bürobedarf
1.500 €
355,97 €
1.144,03 €
.6501
Kopierpapier
1.500 €
699,39 €
800,61 €
.6510
Bücher, Zeitschriften u.ä.
2.000 €
799,20 €
1.200,80 €
.6520
Portokosten
400 €
165,00 €
235,00 €
.6521
Internet-, Telefon und Handygebühren
2.400 €
1.121,96 €
1.278,04 €
.6620
Vermischte Ausgaben
500 €
1.410,42 €
-910,42 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
48.500 €
20.899,57 €
27.600,43 €





Einnahmen nachrichtliches Budget 2130
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1100
Benutzungsgebühren
100 €
0,00 €
-100,00 €
.1400
Mieten und Pachten aus PV Anlage
1.500 €
750,00 €
-750,00 €
.1610
Erstattungen EDV-Verwaltung
3.000 €
1.384,76 €
-1.615,24 €
.1622
Erstattungen durch Gemeinden - Gastschulbeitrag
60.000 €
0,00 €
-60.000,00 €
.1718
Zuweisung für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit
5.000 €
1.742,00 €
-3.258,00 €
Summe nachrichtliches Budget
69.600 €
3.876,76 €
-65.723,24 €





Ausgaben nachrichtliches Budget 2130
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.4140
Angestelltenvergütungen
133.000 €
62.331,43 €
70.668,57 €
.4160
Beschäftigungsentgelte und dgl.
2.500 €
1.175,67 €
1.324,33 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
10.000 €
4.853,40 €
5.146,60 €
.4380
Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"
200 €
86,73 €
113,27 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
27.500 €
12.833,54 €
14.666,46 €
.4480
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
750 €
316,12 €
433,88 €
.4590
Beihilfen
50 €
20,64 €
29,36 €
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
20.000 €
3.859,82 €
16.140,18 €
.5400
Bewirtschaftung d. Gebäude
10.000 €
5.344,81 €
4.655,19 €
.5430
Reinigungskosten
12.500 €
11.502,03 €
997,97 €
.5441
Strombezugskosten
15.000 €
1.201,05 €
13.798,95 €
.5442
Gasbezugskosten
50.000 €
45.604,73 €
4.395,27 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässer.
3.500 €
0,00 €
3.500,00 €
.6400
Steuern, Versicherungen
1.000 €
771,19 €
228,81 €
.6522
BMA u. Techn Anlagen Wartungsgebühren
1.250 €
921,90 €
328,10 €
.6525
Rundfunk- u. Fernsehgebühren
75 €
73,44 €
1,56 €
.6722
Erstattungen an Gemeinden - Gastschulbeiträge
25.000 €
0,00 €
25.000,00 €
.6790
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
40.000 €
5.345,00 €
34.655,00 €
.7120
Zuweisung für Jugendsozialarbeit
12.000 €
0,00 €
12.000,00 €
Summe nachrichtliches Budget
364.325 €
156.241,50 €
208.083,50 €





Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
250 €
0,00 €
-250,00 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
48.500 €
20.899,57 €
27.600,43 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-48.250 €
-20.899,57 €
27.350,43 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
69.600 €
3.876,76 €
-65.723,24 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
364.325 €
156.241,50 €
208.083,50 €
Summe nachrichtliches Budget 
-294.725 €
-152.364,74 €
142.360,26 €
Summe gesamt
-342.975 €
-173.264,31 €
169.710,69 €

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Mittelschule Goldbach wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Mittelschule Goldbach wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Halbjahresbericht vor. 

Es folgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Mittelschule Goldbach wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
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