Halbjahresbericht 2024 zum Budget Hort Kombi-Kids Grundschule

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Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 17

Sachdarstellung

In der Marktgemeinderatssitzung vom 12.03.2021 und 06.08.2021 wurde einstimmig beschlossen, in der OGS Mittelschule und Kombi-Kids Grundschule die Budgetierung ab dem Jahr 2022 einzuführen. 

Je Kind wurde bei den Hort Kombi-Kids Grundschule ein jährlicher Budgetansatz von 125,00 € festgesetzt.

Im Jahr 2024 betrug der Budgetansatz 19.00,00 € (160 Kinder mal 125,00 €, abzgl. 5%). Die Budgetabrechnung erfolgt nach dem Mittelwert der angemeldeten Kinder für das Jahr 2024.

Über dieses Budget kann der Budgetverantwortliche eigenmächtig Verfügen und auf die verfügungsberechtigten Haushaltsstellen verteilen. 

Verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt:
Haushaltsansatz: 19.000,00 €                 Ergebnis: 15.609,75 €           Erfüllungsgrad 82,15 %

Bei den Aus- und Fortbildungskosten sind die Studiengebühren für zwei Mitarbeiter/innen über 15.846,00 € und Stellenausschreibungen in Höhe von 398,60 € herauszurechnen.

Nachfolgend die Budgetentwicklung im Einzelnen: 

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 4642
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1547
Freiwillige Elternbeiträge, Aktionsgeld
750 €
0,00 €
-750,00 €
.1599
Vermischte Einnahmen, z.B Weihnachtsmarkt
250 €
0,00 €
-250,00 €
.1782
Spenden, Schenkungen
1.500 €
787,05 €
-712,95 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
2.500 €
787,05 €
-1.712,95 €
 




Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 4642
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.5620
Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.250 €
20.226,94 €
-14.976,94 €
 
vorzunehmende Normalisierung, Studiengebühren
 
-15.846,00 €
15.846,00 €
.5741
Bäder- und Sporthallenbenutzung
1.000 €
0,00 €
1.000,00 €
.6300
Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb
12.000 €
11.133,32 €
866,68 €
 
vorzunehmende Normalisierung, Stellenausschreibung
 
-398,60 €
398,60 €
.6329
Betriebsaufwand Ferienbetreuung
500 €
494,09 €
5,91 €
.6500
Bürobedarf
250 €
0,00 €
250,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
19.000 €
15.609,75 €
3.390,25 €
 
 
 
 
 
Einnahmen nachrichtliches Budget 4642
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1100
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte
150.000 €
162.002,50 €
12.002,50 €
.1105
Benutzungsgebühren Ferienbetreuung
0 €
0,00 €
0,00 €
.1541
Personalkostenersätze
2.500 €
0,00 €
-2.500,00 €
.1714
Zuweisung f. lfd. Zwecke, BayKiBIG
300.000 €
-7.646,97 €
-307.646,97 €
.1720
Zuweisung f. lfd. Zwecke LK AB
0 €
0,00 €
0,00 €
.1725
Zuweisung f. lfd. Zwecke, BayKiBIG Betriebskosten
15.000 €
13.711,00 €
-1.289,00 €
Summe nachrichtliches Budget
467.500 €
168.066,53 €
-299.433,47 €
 




Ausgaben nachrichtliches Budget 4642
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.4140
Angestelltenvergütungen
530.000 €
241.984,36 €
288.015,64 €
.4160
Beschäftigungsentgelte und dgl.
12.500 €
11.732,46 €
767,54 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
39.000 €
18.293,75 €
20.706,25 €
.4380
Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"
500 €
437,84 €
62,16 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
110.000 €
51.261,15 €
58.738,85 €
.4480
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
2.000 €
2.034,46 €
-34,46 €
.4590
Beihilfen, Unterstützungen
25 €
10,32 €
14,68 €
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
1.500 €
595,05 €
904,95 €
.5300
Mieten und Pachten, Interimsgebäude Schulcontainer
250.000 €
150.226,27 €
99.773,73 €
.5400
Bewirtschaftung d. Gebäude
2.500 €
1.090,04 €
1.409,96 €
.5430
Reinigungskosten
25.000 €
13.884,30 €
11.115,70 €
.5441
Strombezugskosten
7.500 €
5.417,05 €
2.082,95 €
.5442
Gasbezugskosten
10.000 €
6.675,74 €
3.324,26 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässer.
1.000 €
0,00 €
1.000,00 €
.6790
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
10.000 €
0,00 €
10.000,00 €
Summe nachrichtliches Budget
1.001.525 €
503.642,79 €
497.882,21 €
 




Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
2.500 €
787,05 €
-1.712,95 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
19.000 €
15.609,75 €
3.390,25 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-16.500 €
-14.822,70 €
1.677,30 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
467.500 €
168.066,53 €
-299.433,47 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
1.001.525 €
503.642,79 €
497.882,21 €
Summe nachrichtliches Budget 
-534.025 €
-335.576,26 €
198.448,74 €
Summe gesamt
-550.525 €
-350.398,96 €
200.126,04 €



Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget Hort Kombi-Kids Grundschule wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget Hort Kombi-Kids Grundschule wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Halbjahresbericht vor. Das geplante Aktionsgeld müsse dringend eingeführt werden um Kosten zu decken, der Erfüllungsgrad liege bereits bei über 80%.

MGR Paul Mann merkte an, dass durch die Anschaffung des zusätzlichen Schulcontainers hohe Kosten entstehen würden. 

Nachdem es keine weiteren Anmerkungen aus dem Gremium gab erfolgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget Hort Kombi-Kids Grundschule wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
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