Beratung und Beschlussfassung über die Budgetierung der Freiwilligen Feuerwehr Goldbach und Unterafferbach für das Jahr 2025

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Daten angezeigt aus Sitzung:  60. Sitzung des Marktgemeinderates, 13.12.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 60. Sitzung des Marktgemeinderates 13.12.2024 ö beschließend 3

Sachdarstellung

Der Markt Goldbach führte mit Wirkung zum 01.01.2003 die Budgetierung für die Freiwillige Feuerwehr ein. Es wurde ein Budgetplan mit dem Budgetverantwortlichen für das Jahr 2025 aufgestellt. Es handelt sich um ein Jahresbudget, dass nur den Verwaltungshaushalt betrifft.
Die Budgets der einzelnen Bereiche und deren Ziele setzen sich wie folgt zusammen:
1300.xxxx = Feuerwehr Goldbach
1301.xxxx = Feuerwehr Unterafferbach

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 1300
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.1540
Ersätze für Dienstleistungen
8.000 €
8.000 €
11.028,50 €
10.495,20 €
.1541
Personalkostenersätze - Verrechnung
3.000 €
3.000 €
567,00 €
1.882,00 €
.1599
Vermischte Einnahmen
4.000 €
4.000 €
1.584,00 €
1.647,50 €
.1620
Erstattungen des Landkreises, Stellplätze
7.500 €
10.000 €
5.382,00 €
5.406,00 €
.1680
Erstattungen übrige Bereiche (Kfz u. Geräte bei Einsätzen)
12.500 €
10.000 €
11.540,98 €
14.230,33 €
.1681
Erstattungen übrige Bereiche (Verbrauchsmaterial)
4.000 €
4.000 €
2.012,01 €
6.972,69 €
.2970
Übertrag Budget
300 €
5.000 €
4.466,25 €
8.778,40 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
39.300 €
44.000 €
36.580,74 €
49.412,12 €






Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 1300
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.5000
Gebäudeunterhalt (neue Brandmeldeanlage, neue Technik Konferenzraum)
39.000 €
10.000 €
19.346,06 €
3.079,15 €
.5040
Unterhalt PV-Anlage
500 €
1.000 €
588,31 €
113,96 €
.5203
Verwaltungs- u. Zweckausstattung m. Instandhaltung
500 €
1.000 €
4,94 €
1.273,01 €
.5209
Sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung
2.000 €
2.000 €
1.494,96 €
1.852,98 €
.5223
Arbeitsgeräte/Maschinen Instandh. Fwtechn. Ausrüst.
10.000 €
10.000 €
10.658,19 €
9.472,31 €
.5224
Arbeitsgeräte Überprüfung nach GUVV
1.000 €
1.000 €
543,80 €
4.254,23 €
.5253
Techn. Geräte u. Apparate Instandhaltung
1.000 €
1.000 €
1.578,66 €
1.497,30 €
.5400
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude
12.500 €
12.500 €
15.323,97 €
11.256,46 €
.5430
Reinigungskosten
10.000 €
7.500 €
10.673,38 €
9.387,77 €
.5441
Strombezugskosten
10.000 €
10.000 €
11.389,49 €
8.136,94 €
.5442
Gasbezugskosten
10.000 €
10.000 €
1.306,64 €
8.245,27 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässerung
1.500 €
1.250 €
1.607,41 €
1.630,76 €
.5500
Haltung von Fahrzeugen
25.000 €
25.000 €
29.762,38 €
65.934,76 €
.5600
Schutz- Dienstkleidung
15.000 €
12.500 €
15.102,99 €
27.307,19 €
.5620
Aus- und Fortbildung
10.000 €
10.000 €
11.841,01 €
4.121,11 €
.6300
Versch. Aufwendungen f. Verwaltung u. Betrieb
500 €
500 €
681,93 €
980,88 €
.6321
Öffentlichkeitsarbeit
500 €
500 €
75,00 €
543,40 €
.6325
Vorräte, Verbrauchsmaterial
3.500 €
3.500 €
6.678,06 €
3.672,20 €
.6370
Sachbedarf für EDV-Anlagen
4.000 €
4.000 €
3.825,58 €
4.647,06 €
.6400
Steuern, Versicherungen, Leistung nicht vers. Schäden
1.000 €
1.000 €
948,43 €
925,28 €
.6500
Bürobedarf
500 €
500 €
1.176,97 €
475,59 €
.6510
Bücher, Zeitschriften
250 €
250 €
254,55 €
211,95 €
.6521
Internet-, Telefon-, Handykosten
3.000 €
2.000 €
3.421,25 €
1.494,72 €
.6522
Anschluss Mietleitungen und Wartung BMA
4.000 €
4.000 €
3.311,35 €
5.539,23 €
.6540
Dienstreisen
250 €
250 €
0,00 €
53,90 €
.6589
Sonstige Geschäftsausgaben, Vermischtes
1.500 €
1.500 €
2.131,90 €
1.892,25 €
.6590
Gesundheitsuntersuchungen
2.500 €
2.500 €
3.910,01 €
1.826,09 €
.6610
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.
500 €
500 €
289,81 €
269,74 €
.6790
Innere Verrechnungen  - Bauhofleistungen
10.000 €
5.000 €
5.459,25 €
11.143,50 €
.8970
Übertrag Budget Defizit
0 €
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
180.000 €
140.750 €
163.386,28 €
191.238,99 €






Einnahmen nachrichtliches Budget 1300
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.1198
Umsatzsteuer
500 €
500 €
255,29 €
127,17 €
.1362
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen
2.500 €
2.500 €
1.343,40 €
669,32 €
.1558
Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt
0 €
0 €
11,18 €
19,56 €
Summe nachrichtliches Budget
3.000 €
3.000 €
1.609,87 €
816,05 €






Ausgaben nachrichtliches Budget 1300
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.4090
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
20.000 €
20.000 €
19.400,14 €
16.814,09 €
.4098
Aufwendungen für Dienstleistungen
10.000 €
10.000 €
10.902,04 €
9.764,26 €
.4140
Angestelltenvergütungen
73.000 €
69.000 €
69.838,73 €
54.268,16 €
.4160
Beschäftigungsentgelte
5.000 €
5.000 €
4.795,25 €
5.619,92 €
.4340
Beiträge zur Versorgungskassen "Angestellte"
6.000 €
5.000 €
5.290,24 €
4.360,40 €
.4380
Beiträge zur Versorgungskasse "Sonstige"
500 €
500 €
337,73 €
427,03 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
15.000 €
14.000 €
14.077,68 €
11.453,74 €
.4480
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
1.000 €
1.500 €
1.230,56 €
1.559,78 €
.6410
Umsatzsteuer und dgl.
300 €
300 €
242,92 €
134,53 €
.6412
Umsatzsteuer als Vorsteuer
200 €
200 €
23,51 €
12,33 €
.6525
Rundfunk- u. Fernsehgebühren
50 €
50 €
49,94 €
49,94 €
Summe nachrichtliches Budget
131.050 €
125.550 €
126.188,74 €
104.464,18 €






Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
39.300 €
44.000 €
36.580,74 €
49.412,12 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
180.000 €
140.750 €
163.386,28 €
191.238,99 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-140.700 €
-96.750 €
-126.805,54 €
-141.826,87 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
3.000 €
3.000 €
1.609,87 €
816,05 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
131.050 €
125.550 €
126.188,74 €
104.464,18 €
Summe nachrichtliches Budget 
-128.050 €
-122.550 €
-124.578,87 €
-103.648,13 €
Summe gesamt
-268.750 €
-219.300 €
-251.384,41 €
-245.475,00 €

und FFW Unterafferbach





Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 1301
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.1540
Ersätze für Dienstleistungen
1.000 €
500 €
1.003,20 €
334,20 €
.1541
Personalkostenersätze
500 €
500 €
0,00 €
0,00 €
.1620
Erstattungen durch das LRA AB- Anhänger Landkreis
1.320 €
1.320 €
1.320,00 €
1.320,00 €
.1680
Erstattungen übrige Bereiche (Kfz u. Geräte bei Einsätzen)
500 €
500 €
1.021,00 €
249,80 €
.2970
Übertrag Budget
0 €
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
3.320 €
2.820 €
3.344,20 €
1.904,00 €






Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 1301
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.5000
Gebäudeunterhalt
3.000 €
2.000 €
4.485,62 €
2.654,01 €
.5203
Verwaltungs- u. Zweckausstattung m. Instandhaltung
500 €
500 €
130,83 €
683,14 €
.5223
Arbeitsgeräte/Maschinen Instandh. Fwtechn. Ausrüst.
2.000 €
1.500 €
2.410,04 €
1.717,24 €
.5224
Arbeitsgeräte Überprüfung nach GUVV
250 €
250 €
0,00 €
217,50 €
.5400
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude
1.500 €
1.000 €
1.457,44 €
827,01 €
.5430
Reinigungskosten
2.000 €
2.500 €
1.097,20 €
1.995,21 €
.5441
Strombezugskosten
5.000 €
6.000 €
4.004,38 €
2.738,61 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässerung
500 €
500 €
271,96 €
627,83 €
.5500
Haltung von Fahrzeugen
3.000 €
3.000 €
5.676,62 €
3.431,88 €
.5600
Schutz- Dienstkleidung
10.000 €
5.000 €
3.734,61 €
1.864,33 €
.5620
Aus- und Fortbildung
4.000 €
4.000 €
225,00 €
1.100,00 €
.6321
Öffentlichkeitsarbeit
250 €
250 €
1.560,73 €
125,70 €
.6370
Sachbedarf für EDV-Anlagen
500 €
500 €
0,00 €
0,00 €
.6400
Steuern, Versicherungen, Leistung nicht vers. Schäden
150 €
150 €
175,97 €
169,18 €
.6500
Bürobedarf
100 €
100 €
0,00 €
0,00 €
.6521
Internet-, Telefon-, Handykosten
500 €
500 €
358,06 €
365,06 €
.6589
Sonstige Geschäftsausgaben, Vermischtes
250 €
250 €
628,50 €
198,00 €
.6590
Gesundheitsuntersuchungen
500 €
500 €
671,58 €
1.030,01 €
.6610
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.
250 €
150 €
121,51 €
137,06 €
.8970
Übertrag Budget Defizit
10.500 €
7.000 €
7.317,72 €
4.239,13 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
44.750 €
35.650 €
34.327,77 €
24.120,90 €






Einnahmen nachrichtliches Budget 1301
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
keine Verfügungsberechtigung hinsichtlich d. Einnahmen
          -   € 
          -   € 
             -   € 
             -   € 
Summe nachrichtliches Budget
          -   € 
          -   € 
             -   € 
             -   € 






Ausgaben nachrichtliches Budget 1301
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.4090
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
5.000 €
5.000 €
6.502,14 €
7.281,70 €
.4098
Aufwendungen für Dienstleistungen
1.000 €
1.000 €
1.003,20 €
0,00 €
.4140
Angestelltenvergütungen
5.000 €
5.000 €
4.524,85 €
4.227,95 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
400 €
400 €
342,04 €
339,79 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
1.000 €
1.000 €
908,72 €
893,81 €
.6525
Rundfunk- u. Fernsehgebühren
75 €
75 €
73,44 €
73,44 €
.6790
Innere Verrechnungen - Bauhofleistungen
7.500 €
7.500 €
4.099,50 €
5.844,50 €
Summe nachrichtliches Budget
19.975 €
19.975 €
17.453,89 €
18.661,19 €






Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
3.320 €
2.820 €
3.344,20 €
1.904,00 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
44.750 €
35.650 €
34.327,77 €
24.120,90 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-41.430 €
-32.830 €
-30.983,57 €
-22.216,90 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
0 €
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
19.975 €
19.975 €
17.453,89 €
18.661,19 €
Summe nachrichtliches Budget 
-19.975 €
-19.975 €
-17.453,89 €
-18.661,19 €
Summe gesamt
-61.405 €
-52.805 €
-48.437,46 €
-40.878,09 €

Beschlussvorschlag

Dem Budgetplan 2025 für die Freiwillige Feuerwehr Goldbach und Unterafferbach wird zugestimmt. 

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Sachverhalt dem Gremium vor. 

Nachdem es keine Anmerkungen aus dem Gremium gab, erfolgte die Beschlussfassung.

Beschluss

Dem Budgetplan 2025 für die Freiwillige Feuerwehr Goldbach und Unterafferbach wird zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0

Datenstand vom 17.01.2025 08:24 Uhr
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