Beratung und Beschlussfassung über die Budgetierung der Bäderbetriebe des Marktes Goldbach für das Jahr 2025

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Beratung und Beschlussfassung über die Budgetierung der Bäderbetriebe des Marktes Goldbach für das Jahr 2025

Daten angezeigt aus Sitzung: 60. Sitzung des Marktgemeinderates, 13.12.2024

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Marktgemeinderat	60. Sitzung des Marktgemeinderates	13.12.2024	ö	beschließend	9

Sachdarstellung

Die Bäderbetriebe werden unter zwei Unterabschnitten -5700 Waldschwimmbad und -5701 Hallenbad verbucht.

Es wurde ein Budgetplan für das Jahr 2025 aufgestellt. Es handelt sich um ein Jahresbudget, das nur den Verwaltungshaushalt beinhaltet. Die ist das zweite reale Budget seit der Pandemie und dem Umbau des Freibades.

Das Budget setzt sich folgendermaßen zusammen:

Freibad - Waldschwimmbad

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 5700
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
.1160	Badegebühren allgemein	180.000 €	180.000 €	174.400,32 €	174.563,50 €
.1161	Dauerbadekarten Vorverkauf	110.000 €	110.000 €	80.904,72 €	64.891,80 €
.1162	Dauerbadekarten ab Mai	0 €	5.000 €	40,00 €	36.560,30 €
.1163	Mieten Bahnen / Telefon u. Duschgelder	1.500 €	1.500 €	1.818,92 €	1.650,98 €
.1340	Verkauf von Aquaprodukten	4.000 €	4.000 €	2.421,87 €	3.638,15 €
.1400	Mieten u. Pachten	25.000 €	25.000 €	16.139,73 €	25.217,73 €
.1430	Ersätze für Nebenleistungen Miete Kiosk	1.000 €	1.000 €	731,09 €	870,00 €
.1771	Spenden f. lfd. Zwecke	5.000 €	5.000 €	0,00 €	0,00 €
.2970	Budget Überschuss	0 €	15.000 €	15.176,96 €	27.649,77 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		326.500 €	346.500 €	291.633,61 €	335.042,23 €

Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 5700
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.500 €	2.500 €	3.827,98 €	1.023,41 €
.5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Instandhaltung	2.500 €	2.500 €	2.501,48 €	12.553,05 €
.5430	Reinigungskosten	25.000 €	30.000 €	23.116,46 €	50.470,23 €
.5600	Dienst- u. Schutzkleidung	2.000 €	2.000 €	2.302,93 €	1.976,65 €
.6300	Versch. Aufwendungen f. Verwaltung u. Betrieb	3.000 €	3.000 €	2.906,84 €	5.153,55 €
.6316	Veranstaltungen, wie Nachtschwimmen	8.000 €	8.000 €	7.902,61 €	17.755,59 €
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €	5.337,03 €	30.541,64 €
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000 €	20.000 €	31.962,52 €	12.017,24 €
.6329	Kauf Aquaprodukte	2.000 €	2.000 €	1.623,86 €	3.854,54 €
.6341	Wasserverbrauch f. Betriebszwecke	40.000 €	60.000 €	43.141,30 €	101.674,05 €
.6342	Stromverbrauch f. Betriebszwecke	60.000 €	60.000 €	113.276,91 €	61.774,28 €
.6343	Gasverbrauch f. Betriebszwecke	50.000 €	50.000 €	83.495,87 €	7.051,52 €
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	250.000 €	250.000 €	295.714,51 €	261.546,01 €
.6500	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	1.167,11 €	737,11 €
.6521	Internet-, Telefon- und Handygebühren	4.000 €	4.000 €	3.698,30 €	4.121,96 €
.6540	Dienstreisen	0 €	0 €	465,18 €	685,04 €
.6550	Sachverständigen-, Steuerberatungskosten	1.500 €	1.500 €	2.131,50 €	1.473,25 €
.6581	Kassenautomat, Bankgebühren	500 €	500 €	981,26 €	542,35 €
.8970	Übertrag Budget	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		477.000 €	502.000 €	625.553,65 €	574.951,47 €

Einnahmen nachrichtliches Budget 5700
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	25.000 €	25.000 €	21.642,30 €	24.273,17 €
.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträge	0 €	1.000 €	72,46 €	1.082,26 €
.1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000 €	40.000 €	237.303,13 €	784.269,00 €
.1770	Zuschüsse für lfd. Energie-Steuerentlastung	0 €	0 €	0,00 €	194,28 €
Summe nachrichtliches Budget		65.000 €	66.000 €	259.017,89 €	809.818,71 €

Ausgaben nachrichtliches Budget 5700
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
.4140	Angestelltenvergütungen	80.000 €	85.000 €	75.949,49 €	82.760,38 €
.4160	Beschäftigungsentgelte	30.000 €	30.000 €	28.037,68 €	38.652,92 €
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	6.000 €	6.000 €	4.890,90 €	5.767,86 €
.4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1.500 €	1.500 €	1.241,86 €	1.967,90 €
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung "Angest."	17.000 €	17.000 €	13.902,16 €	16.200,45 €
.4480	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"	7.500 €	7.500 €	6.624,75 €	10.101,36 €
.5000	Gebäude und Grundstücksunterhalt	40.000 €	40.000 €	43.813,31 €	59.214,24 €
.5340	KfZ Leasing	7.500 €	5.000 €	4.592,00 €	0,00 €
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	45.000 €	35.000 €	45.804,65 €	29.260,88 €
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000 €	1.000 €	1.681,35 €	0,00 €
.6410	Umsatzsteuer und dgl.	0 €	0 €	0,00 €	18.772,94 €
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	65.000 €	65.000 €	253.356,42 €	808.512,06 €
.6525	Rundfund- u. Fernsehgebühren	75 €	75 €	73,44 €	73,44 €
.6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	125.000 €	150.000 €	146.065,85 €	50.539,00 €
.6792	Innere Verrechnungen Verwaltung	40.000 €	40.000 €	40.316,25 €	38.574,68 €
.6800	Abschreibungen	510.000 €	355.000 €	509.947,49 €	355.642,85 €
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	310.000 €	220.000 €	308.427,00 €	211.724,00 €
Summe nachrichtliches Budget		1.285.575 €	1.058.075 €	1.484.724,60 €	1.727.764,96 €

Summe Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget		326.500 €	346.500 €	291.633,61 €	335.042,23 €
Summe Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget		477.000 €	502.000 €	625.553,65 €	574.951,47 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		-150.500 €	-155.500 €	-333.920,04 €	-239.909,24 €
Summe Einnahmen nachrichtliches Budget		65.000 €	66.000 €	259.017,89 €	809.818,71 €
Summe Ausgaben nachrichtliches Budget		1.285.575 €	1.058.075 €	1.484.724,60 €	1.727.764,96 €
Summe nachrichtliches Budget		-1.220.575 €	-992.075 €	-1.225.706,71 €	-917.946,25 €
Summe gesamt		-1.371.075 €	-1.147.575 €	-1.559.626,75 €	-1.157.855,49 €

und Hallenbad

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 5701
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
.1160	Badegebühren allgemein	40.000 €	40.000 €	46.686,32 €	45.024,78 €
.1161	Dauerbadekarten Vorverkauf	3.500 €	3.500 €	2.239,58 €	1.663,89 €
.1162	Dauerbadekarten ab Mai	0 €	0 €	0,00 €	1.260,70 €
.1164	Auqakurs- und ähnl. Entgelte	6.000 €	6.000 €	7.718,49 €	2.268,87 €
.1165	Schwimmkurs- und ähnl. Entgelte	18.000 €	18.000 €	22.218,52 €	8.025,21 €
.2970	Übertrag Budget Überschuss	0 €	5.000 €	4.823,04 €	11.023,04 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		67.500 €	72.500 €	83.685,95 €	69.266,49 €

Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 5701
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
.5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000 €	1.500 €	687,22 €	52,20 €
.5430	Reinigungskosten	30.000 €	30.000 €	33.777,03 €	25.405,86 €
.5600	Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	250 €	0,00 €	0,00 €
.5620	Aus- u. Fortbildung	4.000 €	4.000 €	6.466,25 €	4.255,52 €
.6300	Versch. Aufwendungen f. Verwaltung u. Betrieb	1.000 €	1.000 €	2.808,95 €	354,24 €
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	5.000 €	377,05 €	0,00 €
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000 €	15.000 €	13.532,36 €	13.437,57 €
.6341	Wasserverbrauch f. Betriebszwecke	20.000 €	20.000 €	15.934,95 €	21.625,28 €
.6342	Stromverbrauch f. Betriebszwecke	20.000 €	20.000 €	28.351,20 €	37.591,90 €
.6343	Gasverbrauch f. Betriebszwecke	15.000 €	15.000 €	8.618,32 €	7.244,66 €
.6521	Internet-, Telefon- und Handygebühren	500 €	500 €	317,52 €	320,96 €
.6540	Dienstreisen	0 €	0 €	946,14 €	1.390,88 €
.6550	Sachverständigenkosten Steuerberater	2.500 €	2.500 €	3.087,45 €	2.368,91 €
.6610	Mietgliedsbeiträge an Verbände	300 €	300 €	260,00 €	260,00 €
.8970	Übertrag Budget Defizit	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		110.300 €	115.050 €	115.164,44 €	114.307,98 €

Einnahmen nachrichtliches Budget 5701
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
.1198	Umsatzsteuer	7.500 €	5.000 €	7.363,03 €	3.692,80 €
.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	15.000 €	1.000 €	532,48 €	64,68 €
.1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	50.000 €	45.000 €	49.843,76 €	36.537,17 €
.1610	Landeszuschüsse Schwimmkurse	1.000 €	0 €	0,00 €	0,00 €
.1770	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Energieentlastung	2.500 €	1.000 €	0,00 €	767,13 €
.2100	Gewinnablieferung der wirtschaftl. Untern.	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Summe nachrichtliches Budget		576.000 €	1.052.000 €	1.057.739,27 €	1.041.061,78 €

Ausgaben nachrichtliches Budget 5701
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
.4140	Angestelltenvergütungen	161.000 €	172.000 €	148.023,43 €	134.013,57 €
.4160	Beschäftigungsentgelte	6.000 €	6.000 €	8.111,76 €	8.550,47 €
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	12.500 €	12.500 €	9.929,81 €	9.262,94 €
.4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	500 €	500 €	574,83 €	354,70 €
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung "Angest."	34.000 €	34.000 €	28.213,33 €	25.709,05 €
.4480	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"	1.500 €	1.500 €	1.393,23 €	2.233,40 €
.5000	Gebäude und Grundstücksunterhalt	20.000 €	15.000 €	46.862,65 €	15.756,19 €
.5040	Unterhalt Betriebstechn. Anlagen - BHKW	2.500 €	0 €	0,00 €	0,00 €
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	20.000 €	15.000 €	12.514,39 €	17.493,19 €
.6400	Versicherungen	250 €	250 €	254,82 €	225,93 €
.6410	Umsatzsteuer und dgl.	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	57.500 €	50.000 €	57.206,83 €	40.240,24 €
.6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	130.000 €	130.000 €	202.531,01 €	378.496,84 €
.6525	Rundfund- u. Fernsehgebühren	75 €	75 €	73,44 €	73,44 €
.6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	25.000 €	25.000 €	17.724,50 €	3.303,00 €
.6792	Innere Verrechnungen Verwaltung	32.000 €	32.000 €	30.492,77 €	30.703,94 €
.6800	Abschreibungen	72.000 €	55.000 €	72.804,15 €	56.723,79 €
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000 €	40.000 €	44.190,00 €	39.623,00 €
Summe nachrichtliches Budget		619.825 €	588.825 €	680.900,95 €	762.763,69 €

Summe Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget		67.500 €	72.500 €	83.686 €	69.266,49 €
Summe Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget		110.300 €	115.050 €	115.164 €	114.307,98 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		-42.800 €	-42.550 €	-31.478 €	-45.041,49 €
Summe Einnahmen nachrichtliches Budget		576.000 €	1.052.000 €	1.057.739 €	1.041.061,78 €
Summe Ausgaben nachrichtliches Budget		619.825 €	588.825 €	680.901 €	762.763,69 €
Summe nachrichtliches Budget		-43.825 €	463.175 €	376.838 €	278.298,09 €
Summe gesamt		-86.625 €	420.625 €	345.360 €	233.256,60 €

Beschlussvorschlag

Der Budgetplan 2025 der Bäderbetriebe das Marktes Goldbach wird genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Sachverhalt vor.

MGRin Katja Bieber fragte, weshalb im Waldschwimmbad die Kosten für den Strom- und Wasserverbrauch zur Hälfte weniger gegenüber dem Jahr 2023 angesetzt wurden.

Herr Wachter von der Verwaltung teilte mit, dass man den Wasserverbrauch im Jahr 2022 nicht überblicken konnte. Im Jahr 2023 habe sich der Wert normalisiert und somit könne man für das Jahr 2025 einen niedrigeren Wert zum Vorjahr ansetzen.

Weiter gab er an, dass die Strompreise für das Jahr 2025 gesunken seien. Ebenso seien im Jahr 2023 viele Nachzahlungen für das Jahr 2022 eingegangen, die nun erledigt seien. Die Budgetansätze dürften für das Jahr 2025 völlig ausreichen.

MGR Oliver Binz merkte an, weswegen die Ansätze für die Dienstleistungen an Dritte zu den vergangenen Jahren niedriger angesetzt seien.

Herr Wachter erklärte, dass erfreulicherweise durch die Übernahme des Auszubildenden der Bäderbetriebe weniger Personal vom Dienstleister benötigt werden würde.

Weiter fragte MGR Oliver Binz aus welchem Grund im Waldschwimmbad für die Einnahmen von Miete und Pacht für das Jahr 2025 ein höherer Wert angesetzt wurden.

Herr Wachter teilte hierzu mit, dass sich die Pacht aufgrund der neuen Eintrittspreisen erhöhe und folglich der Ansatz erhöht werden könne.

MGR Oliver Binz erfragte im Weiteren nach der Ursache für den hohen Ansatz für die inneren Verrechnungen der Bauhofleistungen für das Jahr 2025.

Er regte zudem an, im Waldschwimmbad weitere Einsparmöglichkeiten ausfindig zu machen.

Herr Wachter wies auf das starke Unwetter 2023 hin. Durch die Instandsetzung der Grünanlage seien hohe Kosten entstanden. Ferner seien die Verrechnungskosten für den Bauhof gestiegen und grundsätzlich würden für die Grünpflege viele Arbeitsstunden anfallen.

Weitere Kosteneinsparung erachte Herr Wachter als nicht umsetzbar. Die Personalkosten seien weiterhin konstant hoch, die Stromkosten seien erfreulicherweise gesunken. Es gebe viele externe Faktoren die man selbst nicht beeinflussen könne. Alle möglichen Sparmaßnahmen wurden bereits angegangen und umgesetzt.

Die Vorsitzende ergänzte zur Aussage von Herrn Wachter, dass eine Vergabe der Grünpflege im Waldschwimmbad an ein externes Unternehmen keine Kostenersparnis erwirke. Sie hoffe auf ein besseres Badewetter im kommenden Jahr, um höhere Einnahmen zu erzielen.

Die 1. Bürgermeisterin informierte das Gremium darüber, dass das Hallenbad im April für vier bis fünf Wochen zum Austausch der Lüftungsanlage geschlossen sei. Hierzu fragte sie, ob dies im Ansatz für die Einnahmen des Hallenbads berücksichtigt wurde.

Herr Wachter teilte mit, dass die vorrübergehende Schließung keine großen Auswirkungen bei den Einnahmen darstelle. Eine Anpassung beim Ansatz habe er nicht vorgenommen.

Nachdem es keine weiteren Anmerkungen aus dem Gremium gab erfolgte die Beschlussfassung.

Beschluss

Der Budgetplan 2025 der Bäderbetriebe das Marktes Goldbach wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0

Datenstand vom 17.01.2025 08:24 Uhr

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