Beratung und Beschlussfassung über die Budgetierung im Bauhof des Marktes Goldbach für das Jahr 2025

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Daten angezeigt aus Sitzung:  60. Sitzung des Marktgemeinderates, 13.12.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 60. Sitzung des Marktgemeinderates 13.12.2024 ö beschließend 10

Sachdarstellung

Die Budgetierung im Bauhof des Marktes Goldbach wurde gem. Marktgemeinderatsbeschluss vom 09.01.2015 zum Jahr 2016 eingeführt. Es wurde ein Budgetplan für das Jahr 2025 aufgestellt. Es handelt sich um ein Jahresbudget, das nur den Verwaltungshaushalt betrifft.

Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 7711
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.1390
Einnahmen aus Verkauf
1.000 €
1.000 €
617,50 €
0,00 €
.1540
Ersätze für Dienstleistungen u. ähnliches
250.000 €
300.000 €
96.253,00 €
416.335,50 €
.1592
Ersätze für Fahrzeuge
250 €
250 €
42,30 €
1.214,80 €
1690
Innere Verrechnungen
2.330.500 €
2.151.000 €
2.096.231,07 €
1.577.318,20 €
.2970
Budget Überschuss
33.000 €
20.000 €
19.582,36 €
30.725,12 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
2.614.750 €
2.472.250 €
2.212.726,23 €
2.025.593,62 €
 





Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 7711
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
30.000 €
15.000 €
29.051,42 €
4.989,13 €
.5223
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung
20.000 €
20.000 €
25.413,09 €
23.973,07 €
.5400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
15.000 €
15.000 €
18.126,60 €
40.293,80 €
.5441
Strombezugskosten
5.000 €
5.000 €
4.719,77 €
0,00 €
.5442
Gasbezugskosten
15.000 €
15.000 €
11.659,79 €
0,00 €
.5500
Haltung von Fahrzeugen
70.000 €
70.000 €
74.302,49 €
82.690,26 €
.5600
Dienst- und Schutzkleidung
15.000 €
15.000 €
12.581,13 €
12.895,80 €
.5620
Aus- u. Fortbildung
2.500 €
2.500 €
1.462,00 €
2.223,36 €
.6300
Vers. Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb
5.000 €
5.000 €
5.333,18 €
5.874,28 €
.6325
Vorräte, Verbrauchsmaterial
12.500 €
12.500 €
11.919,50 €
10.508,23 €
.6329
Sonst. versch. Betriebsaufwand
0 €
0 €
0,00 €
0,00 €
.6500
Bürobedarf
500 €
500 €
442,97 €
338,04 €
.6521
Internet-, Telefon- und Handygebühren
1.500 €
1.500 €
1.612,85 €
759,45 €
.6590
Gesundheitsuntersuchungen
1.500 €
1.500 €
204,05 €
565,84 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
193.500 €
178.500 €
196.828,84 €
185.111,26 €
 





Einnahmen nachrichtliches Budget 7711
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.1198
Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten
750 €
500 €
478,64 €
0,00 €
.1400
Mieten und Pachten Photovoltaikanlage
1.500 €
1.500 €
1.500,00 €
1.500,00 €
.1541
Personalkostenersätze
0 €
0 €
0,00 €
8.193,77 €
.1610
Landeszuschuss LED Umstellung
0 €
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe nachrichtliches Budget
2.250 €
2.000 €
1.978,64 €
9.693,77 €
 





Ausgaben nachrichtliches Budget 7711
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2025
Ansatz 2024
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022
.4140
Angestelltenvergütungen
1.530.000 €
1.420.000 €
1.426.112,29 €
1.274.077,30 €
.4160
Beschäftigungsentgelte und dgl.
25.000 €
25.000 €
28.195,41 €
21.842,82 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
120.000 €
105.000 €
109.500,95 €
102.735,79 €
.4380
Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"
600 €
500 €
564,65 €
408,94 €
.4440
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
325.000 €
285.000 €
286.234,06 €
264.304,45 €
.4480
Beiträge z. gesetzl. Sozialversi. "Sonstige"
6.000 €
5.000 €
6.157,43 €
5.372,92 €
.4590
Beihilfen
100 €
120 €
115,80 €
115,80 €
.6410
Umsatzsteuer u. dgl.
750 €
500 €
478,57 €
0,00 €
.6525
Rundfunk- und Fernsehgebühren
750 €
750 €
734,40 €
734,40 €
.6550
Sachverst. - Gerichtskosten u. ä.
0 €
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe nachrichtliches Budget
2.008.200 €
1.841.870 €
1.858.093,56 €
1.669.592,42 €
 





Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
2.614.750 €
2.472.250 €
2.212.726,23 €
2.025.593,62 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
193.500 €
178.500 €
196.828,84 €
185.111,26 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
2.421.250 €
2.293.750 €
2.015.897,39 €
1.840.482,36 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
2.250 €
2.000 €
1.978,64 €
9.693,77 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
2.008.200 €
1.841.870 €
1.858.093,56 €
1.669.592,42 €
Summe nachrichtliches Budget 
-2.005.950 €
-1.839.870 €
-1.856.114,92 €
-1.659.898,65 €
Summe gesamt
415.300 €
453.880 €
159.782,47 €
180.583,71 €

Beschlussvorschlag

Dem Budgetplan 2025 des Bauhofes des Marktes Goldbach wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die 1. Bürgermeisterin stellte den Sachverhalt vor. 

Anschließend folgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Dem Budgetplan 2025 des Bauhofes des Marktes Goldbach wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0

Datenstand vom 17.01.2025 08:24 Uhr
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