Eckdaten des Haushaltes 2024
|
Verwaltungshaushalt:
|
223.303.500 €
|
|
Vermögenshaushalt:
|
110.801.400 €
|
|
Gesamthaushalt:
|
334.104.900 €
|
|
|
|
|
Zuführung an den Vermögenshaushalt
|
26.290.900 €
|
|
Freie Spitze:
= Zuführung./. Kredittilgung
|
26.290.900 €
|
|
|
|
|
Zuführung an den Verwaltungshaushalt
|
0€
|
|
|
|
|
Zuführung an die Allgemeine Rücklage:
|
0 €
|
|
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
|
83.091.700 €
|
|
Entnahme Gebührenausgleich Rücklagen
|
249.400 €
|
- Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
|
Gewerbesteuer
|
170.000.000 €
|
|
Einkommensteuer
|
12.092.000 €
|
|
Umsatzsteuer
|
9.161.000 €
|
|
Grundsteuer A + B
|
1.981.500 €
|
|
Gebühren und Mieten
|
11.634.100 €
|
|
Zuweisungen und Zuschüsse
|
5.202.200 €
|
|
Zuführung v. Vermögenshaushalt
|
249.400 €
|
|
kalk. Kosten Zinseinnahmen
|
5.386.000 €
|
|
sonst. Steuern u. Zuweisungen
|
2.387.000 €
|
- Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
|
Kreisumlage
|
99.740.000 €
|
|
Gewerbesteuerumlage
|
25.520.900 €
|
|
Sächlicher Verwaltungs- / Betriebsaufwand
|
34.066.400 €
|
|
Personalausgaben:
|
23.273.500 €
|
|
Zuwendungen und Zuschüsse
|
11.654.800 €
|
|
sonst. Finanzausgaben
|
2.757.000 €
|
- Vermögenshaushalt
Der Schwerpunkt bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes liegt im Bereich Investitionszuweisungen an Dritte (42.267.500 €) und die Gewährung von Darlehen (42.350.000 €). Für den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden insgesamt
der Hoch- (6.933.000 €) und Tiefbaumaßnahmen (2.245.000 €) und des Grunderwerbs (5.030.000 €). Hierfür werden in der Gesamtheit 14.208.000 € bereitgestellt. Für die Anschaffung vom beweglichen Vermögen werden 3.187.500 € eingeplant. 12.890.000 € bereitgestellt. Zudem sind auch im Haushalt 2024 mit 10.080.000 € erhebliche Mittel für den Erwerb von Grundstücken eingeplant.-
Die größeren Investitionen sind in den folgenden Bereichen geplant:
Größtes Projekt im Jahr 2024 ist der Neubau des Verwaltungsgebäudes für das Wasserwerk an der Bergheimstraße. Hierfür sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 4 Mio. € eingeplant. Für den Ausbau der Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Gemeinde Grünwald sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3,3 Mio. € eingestellt. Für die Neuerschließung von Trinkwasservorkommen sowie die Erneuerung des Rohleitungsnetzes des Wasserwerkes sind 580 Tsd. € vorgesehen.
- Investitionsförderung gesamt: 42,2 Mio. €
Der Großteil der Investitionsförderung ist mit 36 Mio. € bei der Erdwärme Grünwald eingeplant. Davon entfallen 3,5 Mio. € auf die Investitionsförderung für die Hausanschlüsse und 32,5 Mio. € auf die neue Geothermie Bohrung in Laufzorn. Für den Neubau der Realschule Oberhaching wurden 3,7 Mio. € eingeplant. Des Weiteren wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit rund 300 Tsd. € umgestellt. Die Zuschüsse im Rahmen der Energieeinsparprogramme werden auf insgesamt 1,3 Mio. € erhöht.
- Für den Grunderwerb sind 10,08 Mio. € eingeplant.
- Gewährung von Darlehen 42,3 Mio. €
Für ein mögliches Darlehen an den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen wurden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 41,9 Mio. € eingestellt. Weitere 400 Tsd. € sind für Gesellschafterdarlehen an Gesellschaften der Gemeinde Grünwald vorgesehen.
Finanzierung der Investitionen:
Zur Finanzierung der Investitionen steht im Jahr 2024 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 26,2 Mio. € zur Verfügung. Für die Investitionen ist zusätzlich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 83 Mio. € erforderlich.
Nach dieser Entnahme aus der allgemeinen Rücklage stehen noch erhebliche Rücklagemittel für künftige Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe zur Verfügung.
Kreditaufnahme / Schulden:
Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig, alle Investitionen können durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden.
Die Gemeinde Grünwald hat keine Schulden (Prokopfverschuldung von 0 €).
Hebesätze:
Gewerbesteuer 240 v. H. – unverändert -
Grundsteuer B 200 v. H. – unverändert -
Grundsteuer A 300 v. H. – unverändert -
Gebühren:
Im 4. Quartal erfolgt eine Neukalkulation der Gebühren für die Abfallentsorgung.
Gewerbesteuer:
Im Jahr 2023 konnte letztendlich ein Rechnungsergebnis von 235.386.275 € erzielt werden. Die Jahressollstellung lässt jedoch auf ein etwas geringeres Jahresergebnis schließen. Daher wurden die Gewerbesteuereinnahmen mit 170 Mio. € veranschlagt.
Der Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Finanzplanung wurden ausführlich in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06.02.2024 vorberaten.
