Haushalt 2017 und mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020
- Haushaltssatzung 2017;
- Mittelfristige Finanzplanung;
Eckdaten des Haushaltes 2017:
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Haushalt 2017:
Verwaltungshaushalt: 205.171.500 €
Vermögenshaushalt: 58.310.200 € Gesamthaushalt: 263.481.700 €
Größte Einnahmen 2017:
Gewerbesteuereinnahmen: 160.000.000 €
Einnahme Einkommensteuer: 10.400.000 €
Einnahme Umsatzsteuer: 7.514.000 €
Grundsteuer B: 1.870.000 €
Einnahmen aus Gebühren 5.109.300 €
Einnahmen aus Mieten Pachten 3.556.800 €
Zinseinnahmen Banken: 705.000 €
Zuführung Verwaltungshaushalt 18.256.000 €
Freie Spitze:
= Zuführung ./. Kredittilgung 18.256.000 €
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Größte Ausgaben 2017:
Kreisumlage: 86.015.000 €
Gewerbesteuerumlage: 50.250.000 €
Personalausgaben: 16.771.800 €
(= 8,2 % d. VerwaltungsHH)
Investi. Zuschuss Erdwärme 11.800.000 €
Neubau KiTa´s + Hort 1.948.500 €
Haus d. Begegnung+Gen.wo. 11.716.100 €
Erwerb v. Grundstücken 4.030.000 €
Erwerb v. beweglichen Sachen 1.104.900 €
Erweiterung Gymnasium 14.765.000 €
Zuschüsse f. lfd. Zwecke 4.413.600 €
Kommunales Erziehungsgeld: 800.000 €
Zuführung Allgemeine Rücklage: 0 €
Zuführung an Stiftungen: 0 €
Entnahme allgem. Rücklage: 37.290.500 €
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Die größeren Investitionen sind in den folgenden Bereichen:
- Hochbau und Tiefbau gesamt 34,3 Mio. €:
Größte Projekte im Jahr 2017 sind die Erweiterung des Gymnasiums mit 17,2 Mio. € und das Haus der Begegnung mit Tagescafe, Kindertagestätte und Generationenwohnen mit 11,7 Mio. € sowie die Sanierung verschiedener Wohnhäuser mit 1,8 Mio. €. Des Weiteren rund 1,9 Mio. € für Soziale Einrichtungen unter anderem der Neubau des Hortes in der Dr.-Max-Str. 15. Für die Sanierung der Turnhalle in der Grundschule sind rund 1,5 Mio. € und für den Neubau und Sanierung der gemeindlichen Straßen sind ebenfalls rund 1,9 Mio. € vorgesehen. Für die Erneuerung der Rohrnetze der Wasser- und Abwasserversorgung werden 700 Tsd. € bereitgestellt. Für die Sanierung der Feuerwehr und Neubau von Photovoltaikanlagen sind rund 0,5 Mio. € veranschlagt.
- Investitionsförderungen gesamt 13,1 Mio. €:
Der Großteil der Investitionsförderungen wird in die gemeindlichen Unternehmen der Gemeinde Grünwald investiert, nämlich in den Grünwalder Freizeitpark GmbH mit 150 Tsd. € und für die Fernwärmeleitungen der Erdwärme Grünwald GmbH 11,8 Mio. €. Die Sanierung der Wendeschleife und verschiedene Gleisbaumaßnahmen bei der Tram 25 schlagen mit einer Restsumme von rund 100 Tsd. € zu buche. Des Weiteren wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit rund 750 Tsd. € umgestellt.
Finanzierung der Investitionen:
Die Gemeinde kann diese Investitionen durch die Zuführung vom Verwaltungs-
haushalt (freie Spitze) i. H. v. 18.256.000 €
Entnahmen aus den Rücklagen i.H.v. 37.290.500 €
Erhalt eines Investitionszuschusses des Landkreises München 1.500.000 €und durch sonsti
ge Einnahmen des Vermögenshaushaltes i.H.v. 1.263.700 €
finanzieren.
Nach dieser Entnahme aus der allgemeinen Rücklage stehen noch erhebliche Rücklagemittel für künftige Investitionen zur Verfügung.
Kreditaufnahme / Schulden:
Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig, alle Investitionen können durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden.
Die Gemeinde Grünwald hat keine Schulden (Prokopfverschuldung von 0 €).
Hebesätze:
Gewerbesteuer 240 v. H. – unverändert -
Grundsteuer B 200 v. H. – unverändert -
Grundsteuer A 300 v. H. – unverändert -
Gebühren:
Für 2017 stehen keinerlei Gebührenerhöhungen an. Die Restmüllgebühren wurden zum 01.01.2017 um rund 20 Prozent gesenkt.
Die Fraktionsvorsitzenden bedanken sich beim Kämmerer für die sehr übersichtliche Darstellung und Präsentation des Haushaltes 2017. Des Weiteren bedanken sie sich bei der gesamten Verwaltung für die hervorragenden Zahlen und sehr übersichtliche Darstellung des Haushaltes 2017 mit mittelfristiger Finanzplanung.
