Der Entwurf eines ausgeglichenen Haushalts- und Wirtschaftsplanes 2022 wurde zur Durchsicht und Beratung in den Fraktionen versandt.
Über die Investitionsplanung der Stadt wurde bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.01.2022 entschieden.
Die sich seitdem noch ergebenden geringfügigen Änderungen wurden per Schreiben vom 05.05.2022 aufgeführt und erläutert.
Im Verwaltungshaushalt der Stadt ist auf Folgendes ergänzend hinzuweisen:
A) Auf Empfehlung der überörtlichen Rechnungsprüfung werden die Personalkosten für die im Bauhof beschäftigten Mitarbeiter vollständig im UA 7710 (7710.4140 ff.) verbucht. Die Verrechnung der Leistungen des Bauhofs an leistungsbeziehende Stellen werden als Ausgaben im jeweiligen UA bei HHSt. z.B. 0001.6791 gebucht ; die entsprechenden Einnahmen bei HHSt. 7710.1690. Der UA 6310 für den Bauhof fällt damit gänzlich weg.
B) Für die Verbuchung von Ausgaben für Stellenanzeigen wurden neue Haushaltsstellen mit pauschalen Haushaltsansätzen (da nicht absehbar) angelegt, i. d. Regel ….6501 bzw. ….6502. Ein neuer Deckungskreis für alle Haushaltsstellen für Stellenanzeigen wurde ebenfalls gebildet (DK 651).
C) Neue Haushaltsstellen wurden angelegt für Nachzahlungsbeträge der Betriebsprüfung durch das Finanzamt Ansbach (HHSt. 0600.6425, 0600.6427).
D) Sachkosten für den Jugendrat werden bei HHSt. 4600.7880 i. H. v. 3.000 € veranschlagt ; Ausgaben des Seniorenbeirats bei HHSt. 4986.7880.
E) Im UA 4644 wurden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten pauschal angehoben, um das Krippenprovisorium in der Fabrikstraße mit unterhalten zu können.
F) Auch Im UA 56 wurden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten pauschal angehoben, um die Gebäudeunterhaltungskosten der neuen Vereinssporthalle lt. Nutzungsvereinbarung tragen zu können.
G) Zur Verbuchung evtl. anfallender Ausgaben zur Inanspruchnahme eines Mietfahrzeuges für das Sachgebiet Planen und Bauen wurden pauschal 1.000 € bei HHSt. 6000.5320 veranschlagt.
H) Zum Unterhalt der Bankette wurde im UA 6300 eine neue HHSt. 6300.5101 angelegt. Damit stehen rd. 50 T€ mehr für den Straßenunterhalt inkl. Bankette zur Verfügung.
I) Ein erster Teil der Kosten des Sturzflutrisikomanagement-Konzeptes mit 50.000 € wurde bei HHSt. 6900.6550 veranschlagt, ebenso wie der Eingang einer ersten Teilförderung bei HHSt. 6900.1710.
J) Durch die steigenden Preise für Energielieferungen, Kraftstoff, etc. wurden pauschale Erhöhungen vorgenommen, die jedoch vom Mittelbedarf in diesem Jahr abweichen können, da die weitere Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar ist. Die steigenden Rohstoffpreise haben dabei auch mittelbare Wirkung auf andere Anschaffungen, die noch weniger abzuschätzen sind (dies wurde im Vorbericht auch schon in Bezug auf die Investitionsplanung erwähnt). Aus diesem Grund sind die Haushaltsplanansätze in diesem Jahr ungenauer planbar als in vergangenen Jahren.
Im Vermögenshaushalt der Stadt ist auf Folgendes ergänzend hinzuweisen:
A) In den Haushaltsplanentwurf aufgenommen, aber noch nicht beschlossen wurde die Anschaffung von Atemschutzgeräten aufgrund Änderung der DIN-Vorschriften i. H. v. 11 T€ : Die Feuerwehren Heilsbronn, Weiterndorf, Weißenbronn und Bürglein haben derzeit die Atemschutzgeräte PSS 90 und PSS 100 im Einsatz. Die Modelle PSS 90 und PSS 100 werden nicht mehr hergestellt, auch die Produktion der Ersatzteile wird eingestellt. Daher müssen diese Atemschutzgeräte neu beschafft werden. Die Modelle PSS 90 und PSS 100 sollen durch den PSS 5000 ersetzt werden. Eine baldige Beschaffung sollte nach Rat der Feuerwehr erfolgen, da mit erheblichen Preissteigerungen zu rechnen ist.
B) Das Bürgleiner Feuerwehrhaus sowie die Grundschule werden an das Nahwärmenetz Bürglein angeschlossen. Die Geschäftsanteile i. H. v. jeweils ca. 6.000 € werden bei HHSt. 1300.9360 bzw. HHSt. 2110.9360 (Anteilsrechte) verbucht. Die weiteren Kosten für die erforderlichen Installationsarbeiten in diesen Gebäuden und die Zuwendungen an die beiden Vereine, die über dem Feuerwehrgerätehaus untergebracht sind, werden im Verwaltungshaushalt veranschlagt (vgl. STR-Beschluss vom 01.12.21), wenn eine Anschlussmöglichkeit besteht.
C) Nachdem die Möglichkeit besteht, die Anschaffungskosten für das Onlineportal zur KiTa-Platzvergabe zumindest zum Teil über das Onlinezugangsgesetz fördern zu lassen, wurden diese Kosten mit aufgenommen. Ein Beschluss darüber steht jedoch noch aus.
D) Die Anschaffung der Bauhoffahrzeuge werden nun analog zum VWH auch im UA 7710 verbucht. Die Anschaffung des Unimogs wird erfreulicherweise günstiger als ursprünglich angenommen. Eine Verringerung des Ansatzes ist daher möglich.
E) Bei HHSt. 6900.9504 (Hochwasserschutzmaßnahmen Innenstadt) wurden 35 T€ eingestellt, vgl. STR-Beschluss vom 11.5.22 i.S. Abfangmaßnahme von Oberflächenwasser nördlich der Innenstadt.
F) Eine Förderung der Sanierung des Anwesens Ansbacher Straße 8 im Rahmen des Städtebauförderprogrammes « Leerstand nutzen – Lebensraum schaffen für anerkannte Flüchtlinge » wird aufgrund schwindender staatlicher Mittel zusehends unattraktiver. Nachdem in Kürze eine erneute Vermietung in diesem Objekt erfolgt, wurde die Sanierung aus dem Investitionsplan genommen.
Zum ausgegebenen Haushaltsplan-Entwurf ist zu berichtigen:
- Seite 64 Stadthaushalt : HHSt. 0520.6791 richtige Bezeichnung : Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690.
- Seite 161 Stadthaushalt : Der Ansatz bei HHSt. 9100.8500 (allgemeine Deckungsreserve) beträgt 50.000 € (im Entwurf 0 €)
- Neue Haushaltsstellen für Anteilsrechte am Nahwärmenetz Bürglein : HHSt. 1300.9360 und HHSt. 2110.9360 mit jeweils 6.000 € Ansatz.
- HHSt. 0600.5000 : Bodeninstandsetzung Sitzungssaal und Bürgermeisterzimmer : 6.000 €
- HHSt. 5800.9503 : Neuanschaffung Wasserfontäne für Klosterweiher : 5.800 €
Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen und Erläuterungen im Haushaltsplan.
Die Änderungen gegenüber dem ausgegebenen Haushaltsplanentwurf 2022 stellen sich nun wie Folgt dar:
