Entwurf - Verwaltungshaushalt 2018

« Vorherige  |  Nächste »

Daten angezeigt aus Sitzung:  Finanz- und Personalausschuss, 14.02.2018

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 14.02.2018 ö 4

Sachverhalt

Entsprechend des jetzt vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2018 ergeben sich folgende Eckdaten (Vorjahreswerte in Klammern):
Der Haushaltsplan im Entwurf wurde mit seinen Anlagen (09.02.2018) im RIS hinterlegt.

HH-Jahr:
2018
2017
Haushaltsvolumen:
34.459.797,00 €
30.905.430,00 €
Vermögenshaushalt:
11.031.757,00 €
10.754.870,00 €
Verwaltungshaushalt:
23.428.040,00 €
20.150.560,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:
3.913.540,00 €
2.629.690,00 €
Rücklagenentnahme:
0,00 €
500.000,00 €
Darlehensaufnahme:
1.635.304,00 €
2.629.690,00 €
Schuldenstand zum 01.01.:
2.633.155,10 €
3.007.272,00 €

Kämmerer Meyer erläutert an Hand des Vorberichts die Haushaltsplanung 2018 und beantwortet die Fragen der Mitglieder zu der schriftlichen Zusammenfassung.
               
Im Anschluss befassen sich die Mitglieder des Finanz- und Personalausschusses mit den einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltshaushaltes 2018.

Folgende Änderungen/Fragen sind in das Werk einzuarbeiten bzw. zu beantworten.

HHSt.                Bezeichnung:                                Veränderungen:
0810.5600        Personalrat: Aus- u. Fortbildung:        Die Höhe des Ansatzes ist zu hinterfragen und
                                                       ggf. anzupassen.
1300.5000        Unterhalt Gerätehaus FFW:                Streiche Text „..Brünst..“
7200.1100        Bauschuttdeponie, Gebühren:        Eine Neukalkulation ist in 2018 erforderlich.
7600.5300        Öff.Einrichtungen, Miete/Pacht:        Ansatz ist auf 1.500 € zu erhöhen.
7911.4440        IG Moststraße/Personalaufwand:        Wo wird Einnahme verbucht?
8150.5100        Unterhalt Wasserversorgung:        Streiche Text „..Grabarbeiten OD Elbersroth..“
8800.1400        Allgem.Grundverm./Miete:                Wo wird Miete Realschulcontainer verbucht?

Herr Meyer wird bis zur nächsten Sitzung die entsprechenden Änderungen in das Zahlenwerk einarbeiten. Nach seiner Auffassung werden sich die eingangs dargestellten Eckdaten auch mit Einarbeitung der in dieser Sitzung generierten Veränderungen im Verwaltungshaushalt nicht stark verändern.
Das Gremium einigt sich darauf, dass die FPA-Mitglieder und die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden einen Ausdruck des Haushaltsplanes 2018 in Papierform erhalten. Der Haushaltsplan wird unter dem entsprechenden TOP in der Sitzung des Stadtrates am 13.03.2018 in das RIS eingepflegt.

 

Dokumente
FiPla_Vergleich Pressen Trockensubstanz (.pdf)
HH2018_EntwurfDarlehensübersicht_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfGrp.Übers._14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfHHQuelschnitt0-8_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfHHQuerschnitt9_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfKomFiPla_Arten_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfKomFiPla_Aufgaben_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfLeistungsfähigkeit_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfSatzung_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfVermHH_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfVerwHH_14.02.2018 (.pdf)
HH2018_EntwurfVorberichtVerwHH_14.02.2018 (.pdf)

Datenstand vom 12.12.2018 14:02 Uhr
« Vorherige  |  Nächste »